井工矿山安全检查表(综合管理部分)

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1、附件1井工矿山安全检查表（综合管理部分）检查项目检查内容检查依据检查方法及地点检查结果整改措施检查员（签名）1、相关证照1.1安全生产许可证《安全生产许可证条例》第二条查看有效证件1.2工商营业执照国家安监总局20号令第八条查看有效证件1.3采矿许可证国家安监总局20号令第八条查看有效证件1.4矿山主要负责人安全资格证《安全生产法》第二十条查看有效证件1.5安全管理人员资格证《安全生产法》第二十条查看有效证件1.6特种作业人员上岗资格证《安全生产法》第二十三条查特种作业现场持证上岗情况1.7从业人员培训证明《安全生产法》第二十一条查看有效证件2、安全管理机构2.1设置安全管理机

2、构或配备专职安全生产管理人员；安全管理人员下发文件或聘任书《安全生产法》第十九条查看有效证书、文件2.2安全管理人员数、专职人数；《安全生产法》第十九条查看有效证书、文件3、安全生产责任制3.2建立和健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员安全生产责任制；《安全生产法》第十七条查资料3.3建立和健全职能部门安全生产责任制；《国家安监总局20号》第六条查资料3.3建立和健全各岗位安全生产责任制；《安全生产法》第十七条查资料－32－4、安全生产管理规章制度2.6.1制定安全检查制度；《国家安监总局20号》第六条查看有关文件、资料、制度汇编2.6.2职业危害预防制度；2.6.3安

3、全教育培训制度；2.6.4生产安全事故管理制度；2.6.5重大危险源监控和隐患排查治理制度；2.6.6设备安全管理制度；2.6.7安全生产档案管理制度；2.6.8安全生产奖惩制度；5、安全操作规程制定各工种安全操作规程。《安全生产法》第十七条查看有关文件6、安全生产教育培训6.1所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗工作。井下作业新员工上岗前不少于72学时，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作。《金属非金属矿山安全规程》第4.4条查看有关记录，随机抽查询问矿工6.2矿山有培训计划和培训记录。《金属非金属矿山安全规程》第4.

4、4条查看有关记录6.3调换工种或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全培训。《金属非金属矿山安全规程》第4.4条查看有关记录6.4采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业。《金属非金属矿山安全规程》第4.4条查看有关记录6.5定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录。《金属非金属矿山安全规程》第4.4条查看有关记录6.6从业人员的安全教育培训和考核结果应建立档案。《金属非金属矿山安全规程》第4.4条查看有关记录－32－7、安全生产检查7.1开展定期、不定期和专项安全检查。《金属非金属矿山安

5、全规程》第4.3条查看有关记录7.2有安全检查记录、隐患整改记录。《金属非金属矿山安全规程》第4.3条查看有关记录7.3有检查处理记录。《金属非金属矿山安全规程》第4.3条查看有关记录8、安全投入8.1是否有保证安全生产投入的证明文件。8.2有安全投入使用计划。8.4有投入购置安全设施设备等实物发票。《安全生产法》第18条《金属非金属矿山安全规程》第4.19条查资料、查记录9、保险9.1依法为员工缴纳工伤保险；9.2每年为全体员工投保安全生产责任险。《工伤保险条例》《海南经济特区安全生产条例》查资料、查记录10、应急救援10.1成立应急救援组织机构或指定专职人员；10.2制订中

6、毒窒息、坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等各种事故以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案并备案。10.3应急救援预案内容是否符合要求；10.4是否进行事故应急救援演练；10.5应与专业机构签订应急救援协议；10.6应急救援设备、器材配备是否满足救援要求。10.7与专业矿山救护队签订应急救援协议。《安全生产法》第69条《金属非金属矿山安全规程》第4.20条、《海南经济特区安全生产条例》查资料、查记录、查看有效证件－32－11、技术资料11.1有具有资质的设计单位设计的开采设计和符合实际情况的附图。《金属非金属矿山安全规程》第4.16条查文本资料11.2有地质图（水文地质图和地形地质图

7、）、矿山总平面布置图、采掘工程平面图、井上和井下对照图、通风系统图、提升运输系统图、供配电系统图、防排水系统图、避灾线路图等。11.3有能够反映本企业情况、能指导生产、及时填绘的各种图纸。12、安全生产管理机构及人员12.1矿山企业应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，其中主要负责人及安全生产管理人员不少于3人。《安全生产法》第19条和第20条《金属非金属矿山安全规程》第4.2条查文本资料、机构设置文件、档案以及现场抽查12.2专职安全生产管理人员，应由不低于中等专业学校毕业、具