附件1井工矿山安全检查表（综合管理部分）-海南省安全生产监督管理局

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1、附件1井工矿山安全检查表（综合管理部分）查目检项检查内容检查依据检査方法及地点检查结果整改措施检査员（签名）1、相关证照1.1安全生产许可证《安全生^许可证条例》第二条杳看有效证件1.21商营业执照国家安监总局20号令第八条查看有效证件1.3采矿许可证国家安监总局20号令第八条查看有效证件1.4矿山主耍负责人安全资格证《安全生产法》第二十条查看有效证件1・5安全管理人员资格证《安全生产法》第二十条查看有效证件1.6特种作业人员上岗资格证《安全生产法》第二十三条查特种作业现场持证上岗情况1・7从业人员培训证明《安全生产法》第二十一条查看有效证件2、安全管理机构2.1设置安全管理机构或配备

2、专职安全生产管理人员；安全管理人员下发文件或聘任书《安全生产法》第十九条查看有效证书、文件2.2安全管理人员数、专职人数；《安全生产法》第十九条查看有效证书、文件3、安全生产责任制3.2建立和健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员安全生产责任制；《安全牛:产法》第卜七条查资料3.3建立和健全职能部门安全生产责任制；《国家安监总局20号》第六条查资料3.3建立和健全各岗位安全生产责任制；《安全生产法》第十七条查资料4、安全生产管理规章制度2.6.1制定安全检杏制度；《国家安监总局20号》第六条查看有关文件、资料、制度刘:编2.6.2职业危害预防制度；2.6.3安全教育培训制度；2.

3、6.4生产安全事故管理制度；2.6.5重大危险源监控和隐患排查治理制度；2.6.6设备安全管理制度；2.6.7安全生产档案管理制度；2.6.8安全生产奖惩制度；5、安全操作规程制加各工种安全操作规程。《安金生产法》第十七条查看有关文件6^安全生产教育培训6.1所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗工作。井下作业新员工上岗前不少于72学时，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作。《金属菲金属矿山安全规程》笫4.4条查看有关记录，随机抽查询问矿工6.2矿山有培训计划和培训记录。《金属非金属矿山安全规程》第4.4条査看有关记录6.3调换工

4、种或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全培训。《金属非金属矿山安全规程》第4.4条査看有关记录6.4采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业。《金展非金屈矿山安全规程》第4.4条查看有关记录6.5定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录。《金展非金屈矿山安全规程》第4.4条查看有关记录6.6从业人员的安全教育培训和考核结果应建立档案。《金属非金属矿山安全规程》第4.4条查看有关记录7、安全生产检查7.1开展定期、不定期和专项安全检查。《金属菲金属矿山安全规程》第4.3条查看有关记录7.2有安全检

5、查记录、隐患整改记录。《金属非金属矿山安全规程》第4.3条查看有关记录7.3有检查处理记录。《金展非金屈矿山安全规程》第4.3条查看有关记录8、安金投入&1是否有保证安全生产投入的证明文件。&2有安全投入使用计划。8.4有投入购置安全设施设备等实物发票。《安全生产法》第18条《金属菲金属矿山安全规程》第4.19条杳资料、查记录9、保险9.1依法为员工缴纳工伤保险；9.2每年为全体员工投保安全生产责任险。《工伤保险条例》《海南经济特区安全生产条例》杳资料、查记录10、应急救援10.1成立应急救援组织机构或指定专职人员；10.2制订屮毒窒息、坍塌、冒顶片帮、透水及坠井等各种事故以及采矿诱发

6、地质灾害等事故的应急救援预案并备案。10.3应急救援预案内容是否符合要求；10.4是否进行事故应急救援演练；10.5应与专业机构签订应急救援协议；10.6应急救援设备、器材配备是否满足救援耍求。10.7与专业矿山救护队签订应急救援协议。《安全牛产法》第69条《金属非金属矿山安全规程》第4.20条、《海南经济特区安全生产条例》查资料、查记录、查看有效证件、术料11技资P匚、一^1O有总.卜供等.2山井、图11矿和图路□生理及全管构员12S安产机“第规和全条安195条可2第属•产属羽讐程全安条纟20、二———r"」*7资£5现本籍及文泌以查财案tMi-Axo2专识五任12等知作担1O4员1

7、2人漫安量■卜L检珞员kse全日安皿有山PP矿術5必12班13、特种作业人员U14、矿山井巷一般规定每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不应小于30m。走向长度超过1000m的，还血在端部增加安全出口。《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.3条看图纸和现场每个生产水平（中段）和各个采区（盘区）应至少两个便于行人的安全出口，并与通达地面的安全出口相通。《金属非金属矿山安全规程》第6.1.1.3条看图纸和现场矿井（竖井、斜井