上海金山区卫生和计划生育委员会

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上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度部门决算 目录第一部分上海市金山区卫生和计划生育委员会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明第四部分名词解释 第一部分上海市金山区卫生和计划生育委员会概况一、主要职能（一）贯彻执行国家和本市卫生和计划生育方针、政策、法律、法规、规章。负责统筹规划本区卫生和计划生育服务的资源配制。编制本区卫生和计划生育发展规划、年度计划并组织实施。负责推进本区医药卫生体制机制改革。负责推动完善计划生育利益导向机制。（二）负责本区疾病预防控制工作。制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划。制定本区免疫规划并组织实施。依法监测传染病。负责本区全民健康教育与促进工作。负责本区突发公共卫生事件的预警、处置和评估工作。承担食品安全风险监测和评估。组织协调突发公共卫生事件、灾害、事故和紧急医学救援工作。推进本区医教结合工作。（三）负责本区卫生和计划生育监督工作。开展计划生育政策实施、传染病防治、公共场所、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗机构医疗服务、妇幼保健、临床用血安全等监督管理。按职责分工承担职业病防治相关工作，承担环境卫生、学校卫生、精神卫生等工作的监督管理。 （四）负责本区卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责本区卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责本区医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。负责本区医疗设备、医用耗材（试剂）、计划生育药具供应和发放等监督管理。开展本区卫生和计划生育机构的服务质量、运行安全等监管和考评。（五）负责本区妇幼保健、生殖健康、出生缺陷干预等工作。组织实施社区计划生育家庭发展、服务和指导，协调推进综合治理出生人口性别比例偏高问题。开展优孕、优生、优育工作，提高本区出生人口素质，协调推进婴幼儿早期发展医教结合。（六）负责本区流动人口计划生育工作，组织开展流动人口计划生育动态监测。负责推动建立流动人口计划生育区域协作机制。协调建立全区流动人口计划生育信息共享工作机制。推进流动人口计划生育基本公共服务均等化。（七）负责本区卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。制定并实施区域卫生服务和计划生育公共服务规划。加强社区卫生服务机构和计划生育服务机构等指导。组织实施新型农村合作医疗保障政策。组织实施本区老年护理服务体系建设。（八）贯彻实施国家发展中医药事业的方针和政策。组织实施中医药和中西医结合地方性法规、规章。负责本区中医医疗资源配置。依法开展本区中医药适宜技术推广和应用。加强中医医疗、预防、保健、康复的监督管理。负责本区中医药学科建设、科研项目管理等工作。 （九）负责制定本区卫生和计划生育学科发展、专业人才队伍建设规划并组织实施。开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目鉴定申报、科技成果的转化和推广。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。组织开展专业人员岗位培训。组织协调专业技术职务评聘工作。开展专业人才阶段性评估工作。组织开展专业人才执业资格考核和认证。（十）负责本区卫生和计划生育新闻宣传工作，推进行业精神文明和政风行风建设。开展公民自愿无偿献血。开展卫生和计划生育领域的交流与合作、卫生援外和对口支援工作。指导卫生和计划生育协会开展工作。（十一）制定本区卫生和计划生育信息化发展规划和年度计划并组织实施。定期开展卫生和计划生育各类信息数据的统计、分析、通报、评估。组织开展人口出生预测预报。（十二）根据本区卫生和计划生育发展要求，在全面预算管理主体框架下，负责编制完成本区卫生和计划生育各项事业经费、基本建设等经费的预算、决算。（十三）承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。（十四）承担区政府和上级部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成从预算单位构成看，上海市金山区卫生和计划生育委员会部门决算包括：上海市金山区卫生和计划生育委员会本级决算、下属事业单位决算。纳入上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度部门决算编制范围的单位包括： 序号单位名称备注1上海市金山区卫生和计划生育委员会（本级）2上海市金山区卫生学校3上海市金山区疾病预防控制中心4上海市金山区卫生和计划生育委员会监督所5上海市金山区妇幼保健所6上海市金山区爱国卫生事务中心7上海市金山区血站8上海市金山区医疗救护站9上海市金山区卫生后勤服务中心10上海市金山区血液管理事务中心11复旦大学附属金山医院12上海市金山区中心医院13上海市金山区亭林医院14上海市金山区牙病防治所15上海市金山区精神卫生中心16上海市金山区众仁老年护理医院17上海市金山区医疗事故技术鉴定中心18上海市金山区中西医结合医院19上海市金山区人口和计划生育指导中心 第二部分上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度部门决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入53,948.66一、一般公共服务支出0.00　　其中：政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入209,973.33四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出1,300.63五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出575.33六、其他收入7,480.24七、文化体育与传媒支出0.00　　八、社会保障和就业支出12,143.04　　九、医疗卫生与计划生育支出259,559.93　　十、节能环保支出14.67　　十一、城乡社区支出0.00　　十二、农林水支出0.00　　十三、交通运输支出0.00　　十四、资源勘探信息等支出0.00　　十五、商业服务业等支出0.00　　十六、金融支出0.00　　十七、援助其他地区支出0.00　　十八、国土海洋气象等支出0.00　　十九、住房保障支出3,248.37　　二十、粮油物资储备支出0.00　　二十一、其他支出0.00本年收入合计271,402.23本年支出合计276,841.97用事业基金弥补收支差额5,936.74结余分配685.52年初结转和结余2,926.16年末结转和结余2,737.64总计280,265.13总计280,265.13 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目名称科目编码类款项合计271,402.2353,948.660.00209,973.330.000.007,480.24205　　教育支出1,314.701,098.880.0040.170.000.00175.6520503　职业教育1,132.42916.600.0040.170.000.00175.652050302中专教育1,132.42916.600.0040.170.000.00175.6520599　其他教育支出182.27182.270.000.000.000.000.002059999其他教育支出182.27182.270.000.000.000.000.00206　　科学技术支出575.33575.330.000.000.000.000.0020605　科技条件与服务575.33575.330.000.000.000.000.002060599其他科技条件与服务支出575.33575.330.000.000.000.000.00208　　社会保障和就业支出12,143.042,163.670.009,918.380.000.0061.0020805　行政事业单位离退休12,047.992,111.580.009,880.070.000.0056.342080501归口管理的行政单位离退休29.0529.050.000.000.000.000.002080502事业单位离退休726.42709.570.0016.850.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,097.281,031.210.007,025.870.000.0040.192080506机关事业单位职业年金缴费支出3,195.25341.740.002,837.360.000.0016.1520808　抚恤95.0552.090.0038.310.000.004.652080801死亡抚恤95.0552.090.0038.310.000.004.65210　　医疗卫生与计划生育支出254,106.1249,272.410.00197,603.260.000.007,230.4621001　医疗卫生与计划生育管理事务2,532.812,481.070.000.000.000.0051.742100101行政运行738.43738.430.000.000.000.000.00 2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1,794.371,742.640.000.000.000.0051.7421002　公立医院232,054.7732,197.140.00193,495.710.000.006,361.932100201综合医院195,249.2623,216.570.00166,029.700.000.006,002.992100202中医（民族）医院18,776.393,371.770.0015,176.760.000.00227.862100205精神病医院4,558.65991.180.003,480.690.000.0086.782100208其他专科医院10,954.152,101.310.008,808.560.000.0044.292100299其他公立医院支出2,516.322,516.320.000.000.000.000.0021004　公共卫生9,201.037,922.620.00799.030.000.00479.392100401疾病预防控制机构1,820.191,801.180.000.000.000.0019.002100402卫生监督机构1,342.031,341.470.000.000.000.000.562100403妇幼保健机构701.45701.450.000.000.000.000.002100405应急救治机构1,491.561,427.520.0064.040.000.000.002100406采供血机构1,078.34678.180.00347.380.000.0052.782100408基本公共卫生服务246.60246.600.000.000.000.000.002100409重大公共卫生专项483.04483.040.000.000.000.000.002100410突发公共卫生事件应急处理49.5649.560.000.000.000.000.002100499其他公共卫生支出1,988.261,193.610.00387.610.000.00407.0521007　计划生育事务4,357.964,354.040.000.000.000.003.922100716计划生育机构170.33170.330.000.000.000.000.002100717计划生育服务93.8993.890.000.000.000.000.002100799其他计划生育事务支出4,093.754,089.830.000.000.000.003.9221011　行政事业单位医疗3,935.21607.480.003,308.530.000.0019.212101101行政单位医疗193.14193.140.000.000.000.000.002101102事业单位医疗3,732.08404.340.003,308.530.000.0019.212101199其他行政事业单位医疗支出9.999.990.000.000.000.000.00 21099　其他医疗卫生与计划生育支出2,024.331,710.060.000.000.000.00314.282109901其他医疗卫生与计划生育支出2,024.331,710.060.000.000.000.00314.28211　　节能环保支出14.6714.670.000.000.000.000.0021102　环境监测与监察14.6714.670.000.000.000.000.002110299其他环境监测与监察支出14.6714.670.000.000.000.000.00221　　住房保障支出3,248.37823.720.002,411.520.000.0013.1322102　住房改革支出3,248.37823.720.002,411.520.000.0013.132210201住房公积金2,888.14463.490.002,411.520.000.0013.132210203购房补贴360.23360.230.000.000.000.000.00 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目名称科目编码类款项合计276,841.97100,302.78176,539.190.000.000.00205　　教育支出1,300.63709.65590.980.000.000.0020503　职业教育1,118.36709.65408.710.000.000.002050302中专教育1,118.36709.65408.710.000.000.0020599　其他教育支出182.270.00182.270.000.000.002059999其他教育支出182.270.00182.270.000.000.00206　　科学技术支出575.330.00575.330.000.000.0020605　科技条件与服务575.330.00575.330.000.000.002060599其他科技条件与服务支出575.330.00575.330.000.000.00208　　社会保障和就业支出12,143.0412,143.040.000.000.000.0020805　行政事业单位离退休12,047.9912,047.990.000.000.000.002080501归口管理的行政单位离退休29.0529.050.000.000.000.002080502事业单位离退休726.42726.420.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8,097.288,097.280.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出3,195.253,195.250.000.000.000.0020808　抚恤95.0595.050.000.000.000.002080801死亡抚恤95.0595.050.000.000.000.00210　　医疗卫生与计划生育支出259,559.9384,201.72175,358.210.000.000.0021001　医疗卫生与计划生育管理事务2,500.131,065.171,434.960.000.000.002100101行政运行739.61739.610.000.000.000.00 2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1,760.52325.561,434.960.000.000.0021002　公立医院237,414.3671,283.33166,131.030.000.000.002100201综合医院200,273.1957,528.97142,744.220.000.000.002100202中医（民族）医院19,006.376,119.3212,887.050.000.000.002100205精神病医院4,525.312,526.221,999.090.000.000.002100208其他专科医院11,093.185,108.825,984.350.000.000.002100299其他公立医院支出2,516.320.002,516.320.000.000.0021004　公共卫生9,338.335,913.353,424.970.000.000.002100401疾病预防控制机构1,819.781,819.780.000.000.000.002100402卫生监督机构1,342.281,342.280.000.000.000.002100403妇幼保健机构701.45701.450.000.000.000.002100405应急救治机构1,460.001,460.000.000.000.000.002100406采供血机构1,146.22589.84556.380.000.000.002100408基本公共卫生服务246.600.00246.600.000.000.002100409重大公共卫生专项483.120.00483.120.000.000.002100410突发公共卫生事件应急处理49.560.0049.560.000.000.002100499其他公共卫生支出2,089.320.002,089.320.000.000.0021007　计划生育事务4,360.30170.334,189.970.000.000.002100716计划生育机构170.33170.330.000.000.000.002100717计划生育服务93.890.0093.890.000.000.002100799其他计划生育事务支出4,096.090.004,096.090.000.000.0021011　行政事业单位医疗3,954.603,925.2229.380.000.000.002101101行政单位医疗193.14193.140.000.000.000.002101102事业单位医疗3,732.083,732.080.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出29.380.0029.380.000.000.00 21099　其他医疗卫生与计划生育支出1,992.211,844.32147.890.000.000.002109901其他医疗卫生与计划生育支出1,992.211,844.32147.890.000.000.00211　　节能环保支出14.670.0014.670.000.000.0021102　环境监测与监察14.670.0014.670.000.000.002110299其他环境监测与监察支出14.670.0014.670.000.000.00221　　住房保障支出3,248.373,248.370.000.000.000.0022102　住房改革支出3,248.373,248.370.000.000.000.002210201住房公积金2,888.142,888.140.000.000.000.002210203购房补贴360.23360.230.000.000.000.00 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款53,948.66一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00　　三、国防支出0.000.000.00　　四、公共安全支出0.000.000.00　　五、教育支出1,098.881,098.880.00　　六、科学技术支出575.33575.330.00　　七、文化体育与传媒支出0.000.000.00　　八、社会保障和就业支出2,163.672,163.670.00　　九、医疗卫生与计划生育支出49,272.9749,272.970.00　　十、节能环保支出14.6714.670.00　　十一、城乡社区支出0.000.000.00　　十二、农林水支出0.000.000.00　　十三、交通运输支出0.000.000.00　　十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00　　十五、商业服务业等支出0.000.000.00 　　十六、金融支出0.000.000.00　　十七、援助其他地区支出0.000.000.00　　十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00　　十九、住房保障支出823.72823.720.00　　二十、粮油物资储备支出0.000.000.00　　二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计53,948.66本年支出合计53,949.2353,949.230.00年初财政拨款结转和结余0.56年末财政拨款结转和结余0.000.000.00一般公共预算财政拨款0.56　　　　政府性基金预算财政拨款0.00　　　　总计53,949.23总计53,949.2353,949.230.00 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目名称科目编码类款项205　　教育支出1,098.88709.65389.2320503　职业教育916.60709.65206.962050302中专教育916.60709.65206.9620599　其他教育支出182.270.00182.272059999其他教育支出182.270.00182.27206　　科学技术支出575.330.00575.3320605　科技条件与服务575.330.00575.332060599其他科技条件与服务支出575.330.00575.33208　　社会保障和就业支出2,163.672,163.670.0020805　行政事业单位离退休2,111.582,111.580.002080501归口管理的行政单位离退休29.0529.050.002080502事业单位离退休709.57709.570.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,031.211,031.210.002080506机关事业单位职业年金缴费支出341.74341.740.0020808　抚恤52.0952.090.002080801死亡抚恤52.0952.090.00210　　医疗卫生与计划生育支出49,272.9721,357.1027,915.8621001　医疗卫生与计划生育管理事务2,481.631,064.551,417.082100101行政运行739.00739.000.002100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1,742.64325.561,417.0821002　公立医院32,197.1412,233.7619,963.382100201综合医院23,216.579,480.0013,736.572100202中医（民族）医院3,371.771,319.282,052.492100205精神病医院991.18546.48444.702100208其他专科医院2,101.31888.001,213.312100299其他公立医院支出2,516.320.002,516.3221004　公共卫生7,922.625,728.822,193.802100401疾病预防控制机构1,801.181,801.180.002100402卫生监督机构1,341.471,341.470.002100403妇幼保健机构701.45701.450.002100405应急救治机构1,427.521,427.520.002100406采供血机构678.18457.18221.002100408基本公共卫生服务246.600.00246.602100409重大公共卫生专项483.040.00483.042100410突发公共卫生事件应急处理49.560.0049.562100499其他公共卫生支出1,193.610.001,193.6121007　计划生育事务4,354.04170.334,183.712100716计划生育机构170.33170.330.002100717计划生育服务93.890.0093.892100799其他计划生育事务支出4,089.830.004,089.8321011　行政事业单位医疗607.48597.489.992101101行政单位医疗193.14193.140.00 2101102事业单位医疗404.34404.340.002101199其他行政事业单位医疗支出9.990.009.9921099　其他医疗卫生与计划生育支出1,710.061,562.17147.892109901其他医疗卫生与计划生育支出1,710.061,562.17147.89211　　节能环保支出14.670.0014.6721102　环境监测与监察14.670.0014.672110299其他环境监测与监察支出14.670.0014.67221　　住房保障支出823.72823.720.0022102　住房改革支出823.72823.720.002210201住房公积金463.49463.490.002210203购房补贴360.23360.230.00合计53,949.2325,054.1428,895.09 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301　工资福利支出22,220.5622,220.56--30101基本工资11,730.7211,730.72--30102津贴补贴3,579.903,579.90--30103奖金871.04871.04--30104其他社会保障缴费707.08707.08--30106伙食补助费18.7618.76--30107绩效工资3,246.203,246.20--30108机关事业单位基本养老保险缴费1,031.211,031.21--30109职业年金缴费341.74341.74--30199其他工资福利支出693.90693.90--302　商品和服务支出1,080.77--1,080.7730201办公费58.80--58.8030202印刷费7.12--7.1230203咨询费15.43--15.4330204手续费1.31--1.3130205水费3.82--3.8230206电费20.02--20.0230207邮电费28.33--28.3330208取暖费0.00--0.0030209物业管理费148.78--148.7830211差旅费37.14--37.1430212因公出国（境）费用25.00--25.0030213维修（护）费68.87--68.8730214租赁费10.94--10.9430215会议费4.51--4.5130216培训费10.17--10.1730217公务接待费1.40--1.4030218专用材料费23.64--23.6430224被装购置费0.00--0.0030225专用燃料费0.00--0.0030226劳务费9.11--9.1130227委托业务费8.54--8.5430228工会经费78.89--78.8930229福利费84.20--84.2030231公务用车运行维护费56.75--56.7530239其他交通费用163.52--163.5230240税金及附加费用0.00--0.0030299其他商品和服务支出214.47--214.47303　对个人和家庭的补助1,692.211,692.21-- 30301离休费70.9170.91--30302退休费667.71667.71--30303退职（役）费0.000.00--30304抚恤金52.0952.09--30305生活补助0.420.42--30307医疗费53.1253.12--30308助学金19.5919.59--30309奖励金2.492.49--30311住房公积金463.49463.49--30312提租补贴0.000.00--30313购房补贴360.23360.23--30399其他对个人和家庭的补助支出2.162.16--310　其他资本性支出60.59--60.5931002办公设备购置39.88--39.8831003专用设备购置8.55--8.5531007信息网络及软件购置更新0.00--0.0031013公务用车购置1.57--1.5731019其他交通工具购置0.00--0.0031099其他资本性支出10.60--10.60合计25,054.1423,912.771,141.36 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数333.91417.26412.8025.0029.45383.40381.94200.00218.71183.40163.238.861.40 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度部门决算情况说明一、关于上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度收入总计为271,402.23万元、支出总计为276,841.97万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加29,306.06万元和32,582.45万元。主要原因：财政投入进一步加大、事业收入及相应支出逐年递增。二、关于上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度收入决算情况说明本年收入合计271,402.23万元，其中：财政拨款收入53,948.66万元，占19.88%；事业收入209,973.33万元，占77.37%；其他收入7,480.24万元，占2.76%。三、关于上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度支出决算情况说明本年支出合计276,841.97万元，其中：基本支出100,302.78万元，占36.23%；项目支出176,539.19万元，占63.77%。四、关于上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区卫生和计划生育委员会2017 年度财政拨款收支总决算分别为53,948.66万元与53,949.23万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,326.69万元与4,290.38万元，增长分别为8.72%与8.64%。主要原因：人员经费拨款增加，支出相应增加。五、关于上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出53,949.23万元，占本年支出合计的19.49%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,290.38万元，增长8.64%。主要原因：人员经费拨款收支增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出53,949.23万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,098.88万元，占2.04%；科学技术支出（类）575.33万元，占1.07%；社会保障和就业支出（类）2,163.67万元，占4.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）49,272.97万元，占91.33%；节能环保支出（类）14.67万元，占0.03%；住房保障支出（类）823.72万元，占1.53%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53,624.11万元，支出决算为 53,949.23万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的主要原因：由于年度中人员变动，根据实际情况进行了预算调整。其中：1、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）916.60万元。主要用于卫生学校运转支出。年初预算为915.92万元，支出决算为916.60万元，完成年初预算的100.07%。决算数大于预算数的主要原因：年中人员经费进行了调增。2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）182.27万元。主要用于卫生科研能力建设、继续教育培训等。年初预算为182.50万元，支出决算为182.27万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因：医务人员继续教育培训支出稍有减少。3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）575.33万元。主要用于信息化建设。年初预算为709.15万元，支出决算为575.33万元，完成年初预算的81.13%。决算数小于预算数的主要原因：年中医警联动平台经费预算调减。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）29.05万元。主要用于行政单位离退休支出。年初预算为29.16万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因：离退休费稍有减少。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）709.57万元。主要用于事业单位离退休支出。年初预算为713.34万元，支出决算为709.57万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于预算数的主要原因：离退休费稍有减少。6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,031.21万元。主要用于行政事业单位缴纳的基本养老保险支出。年初预算为1,131.94万元，支出决算为1,031.21万元，完成年初预算的91.10%。决算数小于预算数的主要原因：年中有预算调减。7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）341.74万元。主要用于行政事业单位缴纳的职业年金支出。年初预算为388.78万元，支出决算为341.74万元，完成年初预算的87.90%。决算数小于预算数的主要原因：年中有预算调减。8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）52.09万元。主要用于行政事业单位人员死亡抚恤金。年初预算为0万元，支出决算为52.09万元。决算数大于预算数的主要原因：根据财政局要求，年初不安排预算，根据实际发生数进行预算调增。9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）739.00 万元。主要用于保障医疗卫生计生行政单位正常运转支出。年初预算为687.00万元，支出决算为739.00万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因：年中人员经费进行了调增。10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）1,742.64万元。主要用于其他医疗卫生与计划生育管理事务方面的各项支出。年初预算为1,749.79万元，支出决算为1,742.64万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费进行了调减。11、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）23,216.57万元。主要用于补助区综合医院的各项支出。年初预算为23,244.47万元，支出决算为23,216.57万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因：年中门诊诊室流程优化改造稍有调减。12、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）3,371.77万元。主要用于补助区中西医结合医院的各项支出。年初预算为3,362.31万元，支出决算为3,371.77万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因：年中2016年中医药部门公共卫生服务中央专项经费有调增。13、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）991.18 万元。主要用于补助区精神卫生中心的各项支出。年初预算为993.93万元，支出决算为991.18万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因：信息化二级等保经费支出稍有减少。14、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2,101.31万元。主要用于补助其他专科医院的各项支出。年初预算为2,101.31万元，支出决算为2,101.31万元，完成年初预算的100.00%。15、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2,516.32万元。主要是其他用于公立医院的支出。年初预算为2,649.61万元，支出决算为2,516.32万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于预算数的主要原因：年中公立医院药品实施零差率减收补贴有调减。16、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）1,801.18万元。主要用于保障疾病预防控制机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为1,834.55万元，支出决算为1,801.18万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因：疾病预防控制机构人员经费进行了调减。17、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）1,341.47万元。主要用于保障卫生监督机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为1,070.01万元，支出决算为1,341.47万元，完成年初预算的125.37%。决算数大于预算数的主要原因：卫生监督机构人员经费进行了调增。 18、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）701.45万元。主要用于保障妇幼保健机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为706.05万元，支出决算为701.45万元，完成年初预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因：妇幼保健机构人员经费稍有减少。19、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）1,427.52万元。主要用于保障应急救治机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为890.33万元，支出决算为1,427.52万元，完成年初预算的160.34%。决算数大于预算数的主要原因：应急救治机构人员经费进行了调增。20、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）678.18万元。主要用于保障采供血机构正常运转和业务开展的支出。年初预算为643.91万元，支出决算为678.18万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于预算数的主要原因：采供血机构人员经费进行了调增。21、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）246.60万元。主要用于基本公共卫生服务支出。年初预算为251.68万元，支出决算为246.60万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于预算数的主要原因：年中孕产妇健康管理项目经费有所调减。22、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）483.04 万元。主要用于重大公共卫生服务项目支出。年初预算为390.40万元，支出决算为483.04万元，完成年初预算的123.73%。决算数大于预算数的主要原因：年中调增部分中央转移支付项目资金。23、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）49.56万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。年初预算为50.00万元，支出决算为49.56万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因：经费基本全部执行完毕,节约了应急处理费。24、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1,193.61万元。主要用于其他公共卫生方面的支出。年初预算为1,240.34万元，支出决算为1,193.61万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于预算数的主要原因：年中医疗生活污水处理设施项目经费有所调减。25、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）170.33万元。主要用于区人口和计划生育指导中心正常运转支出。年初预算为158.94万元，支出决算为170.33万元，完成年初预算的107.17%。决算数大于预算数的主要原因：计划生育机构调增了人员经费。26、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）93.89万元。主要用于计划生育服务支出。年初预算为106.50万元，支出决算为93.89万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于预算数的主要原因： 年中流动人口孕情检查项目、出生缺陷一级预防项目经费有所调减。27、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）4,089.83万元。主要用于计划生育奖励扶助以及其他计划生育事务方面的支出。年初预算为4,018.33万元，支出决算为4,089.83万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于预算数的主要原因：年中计划生育奖励扶助、药具专项资金、国家免费孕前优生健康检查项目经费进行了调增。28、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）193.14万元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为195.99万元，支出决算为193.14万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费根据实际缴纳，与预算金额稍有出入。29、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）404.34万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为485.98万元，支出决算为404.34万元，完成年初预算的83.20%。决算数小于预算数的主要原因：部分单位因人员变动等原因，年中有预算调减。30、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.99万元。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为20.00万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的49.95%。 决算数小于预算数的主要原因：年中领导干部政策性医疗补贴预算调减10万元。31、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）1,710.06万元。主要用于其他医疗卫生与计划生育方面的支出。年初预算为1,902.40万元，支出决算为1,710.06万元，完成年初预算的89.89%。决算数小于预算数的主要原因：年中卫生后勤服务中心调减了人员经费181万。32、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）14.67万元。主要用于疾控中心其他环境监测与监察方面的支出。年初预算为14.67万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的100.00%。33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）463.49万元。主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为495.50万元，支出决算为463.49万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因：由于人员变动，按实缴纳公积金，年中有预算调减。34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）360.23万元。主要用于按照国家规定向职工发放的购房补贴。年初预算为289.32万元，支出决算为360.23万元，完成年初预算的124.51%。决算数大于预算数的主要原因：年中根据实际发生数进行预算调增。六、关于上海市金山区卫生和计划生育委员会2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25,054.14万元，包括人员经费23,912.77万元，公用经费1,141.36万元。基本支出中：1、工资福利支出22,220.56万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费以及其他工资福利支出。2、商品和服务支出1,080.77万元，主要用于：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用方面的支出。3、对个人和家庭的补助1,692.21万元，主要用于：离退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出60.59万元，主要用于：办公设备购置等支出。七、关于上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为417.26万元，支出决算为412.80万元，完成预算的98.93%，其中：因公出国（境）费决算为29.45万元，完成预算的117.80%；公务用车购置及运行维护费支出决算为381.94万元，完成预算的99.62%；公务接待费支出决算为 163.23万元，完成预算的89.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：各单位贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加76.19万元，增长22.63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加19.78万元，增长204.55%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加59.34万元，增长18.39%；公务接待费支出决算减少2.94万元，降低67.74%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是因公务需要本年度增加了出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年公务用车更新购置费比上年度增加60万元。公务接待费支出减少的主要原因是各单位进一步规范公务接待，严格接待标准。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算29.45万元，占7.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算381.94万元，占92.52%；公务接待费支出决算1.40万元，占0.34%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出29.45万元。全年安排因公出国（境）团组2个、累计13人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2、公务用车购置及运行维护费支出381.94万元。其中：公务用车购置支出为218.71万元。主要用于 更新3辆救护车和1辆卫生监督公务车。公务用车运行维护支出163.23万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年，上海市金山区卫生和计划生育委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。3、公务接待费支出1.40万元。其中：国内公务接待支出1.40万（含外宾接待支出0.27万元）。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本部门使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待14批次、141人次，其中：接待外宾1批次、11人次。八、关于上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度机关运行经费支出333.91万元，比2016年度增加219.74万元，增长192.47%。主要原因是 卫生监督所2017年度成为参公事业单位，其运行经费均统计进入本部门机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为87,434.13万元，其中：货物采购金额67,717.58万元、工程采购金额15,061.91万元、服务采购金额4,654.64万元。2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0.00万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额9,571.10万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市金山区卫生和计划生育委员会共有车辆99辆，其中，一般公务用车52辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车42辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备49台（套），单位价值100万元以上专用设备108台（套）。（四）预算绩效管理情况上海市金山区卫生和计划生育委员会2017年度预算绩效管理工作开展情况如下： 根据财政要求认真做好及时上报内部控制基础性评价报告，2018-2020年部门中期财政规划编制；建立了良好的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪项目155个，涉及预算金额162,540.61万元；2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额645.56万元，平均得分88.41分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。 第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：本级横向拨款、非本级拨款、利息收入、捐赠收入、医院食堂收入、租金收入、废品收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指 事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。