2016年度部门决算公开表

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1、2016年度部门决算公开表部门名称：公主岭市永发乡人民政府二〇一七年八月四日目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分2016年部门决算情况说明一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明二、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明三、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明四、关于2016年度一般

2、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、关于2016年度政府性基金财政拨款收支决算情况说明第一部分部门概况一、主要职能  （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；（四）保护各种经济组织的合法权益；（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；（六）保障

3、宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（七）办理上级人民政府交办的其他事项。二、机构设置永发乡人民政府内设2个机构，分别为永发乡人民政府、永发乡财政所。下设2家预算单位，分别为永发乡人民政府、永发乡财政所。三、关于机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出243.3万元，比2015年增加21.07万元，增长9%。主要原因是：人员调资及商品服务支出增加。四、关于预算执行情况分析。永发乡人民政府2016年财政收入为243.3万元比2015年收支合计222.23万元多增加21.07万元，增加原因是职工调资日常开支增加所致。三公经费因为压缩开支比预算数减少了1.37万

4、元，2016年财政拨款收支平衡。第二部分2016年部门决算表收入支出决算表财决公开01表金额单位：万元部门：收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1243.3一、一般公共服务支出17243.88其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出18二、上级补助收入3三、国防支出19三、事业收入4四、公共安全支出20四、经营收入5五、教育支出21五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出22六、其他收入70.58……23824本年收入合计9243.88本年支出合计25243.88用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结转和结余11其中：提取职工福利基金27其中：项目支出结转和结余1

5、2转入事业基金2813年末结转和结余2914其中：项目支出结转和结余301531总计16总计32注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。收入决算表财决公开02表金额单位：万元功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计243.88243.882010301行政运行208.47208.472010601行政运行29.929.320.582150899其他支持中小企业发展和管理支出3.13.12210201住房公积金

6、2.412.41部门：注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表公开到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。支出决算表财决公开03表金额单位：万元部门：功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计243.88243.882010301行政运行208.47208.472010601行政运行29.929.322150899其他支持中小企业发展和管理支出3.13.12210201住房公积金2.412.41注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

7、2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表公开到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。财政拨款收入支出决算表财决公开04表金额单位：万元部门：收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1243.3一、一般公共服务支出15243.3243.3二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公