公司物资采购管理标准

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1、目录1.范围2.引用标准3.管理职责4.管理内容与要求4.1物资采购流程图4.2采购申请4.3采购计划安排及采购4.4采购物资采购期限4.5采购物资的报检入库4.6采购资金预报、资金审批等管理5.检查与考核附表与附录XXXXXXXXX有限公司企业标准物资采购管理标准（XX版）QE/DA017·020为保证公司生产的正常运行，使物资采购及采购计划能及时完成，确保采购质量优良、价格适当、资金运用合理，特制订本标准。1.范围本标准规定了物资采购过程控制的管理职责、内容与要求、以及检查和考核办法。本标准适用于XXXXXXXXXXXXXX有限公司。2.引

2、用标准------《采购质量管理标准》------《合格供方选定及考核管理标准》------《质量检验和试验管理标准》------《不合格品控制管理标准》------《仓库管理标准》------《外协加工管理标准》3.管理职责3.1资材部是采购过程控制的归口管理部门，负责以下管理工作：3.1.1负责组织执行采购计划；可能时，有责任收集供方技术文件、产品标准等相关信息。3.1.2负责制订生产性物资的“物资采购周期表”。3.1.3负责公司生产和其他经营所需物资的采购工作。3.1.4负责签订物资采购合同或基本采购合同。3.1.5负责采购物资的报检入库

3、手续。3.1.6负责采购物资不合格品的处置。3.1.7负责采购资金预报、资金审批工作。3.2设备管理课负责生产用机器设备配置初审、选型、报批。3.3网络管理员负责电脑网络设备配置初审。3.4计量器具由品保部计量测试中心统一申报。3.5非生产性物资的统一采购申请由各职能部门负责。4.管理内容与要求4.1物资采购流程图物资采购流程图各职能部门采购申请排采购计划建立台帐供方备货按时到货报检退货入库未按时到货按采购合同考核企管办执行使用不合格使用不合格跟催（限定时间）提前2天不合格合格4.2采购申请4.2.1物资采购审批权限参见下表采购种类申请部门相关

4、表单批准权限生产物资订单物资计划课（钣金车间）物资/设备采购申请单事业部长合理库存物资计划课资材部长超合理库存物资预排计划单（缺）生产副总预排供方备货非生产性物资计量器具品保部物资/设备采购申请单技术副总零星办公用品后勤仓库主管企管办主任合理库存办公用品企管办主任超合理库存办用品技术副总电脑耗材各职能部门总经理后勤用品、礼品总经理固定资产添置资本性项目支出审批单总经理、董事长其它总经理4.2.1.1非生产性物资的合理库存见附录B“后勤仓库合理库存明细表”4.2.2重要物资和长线物资由计划课根据销售情况和任务单情况，每月10日前列出下月（或年度的

5、）物资采购预排计划，经生产部门主管审核，生产副总批准后交资材部备货。4.2.3计划课根据订单等信息提出采购申请（钣金车间生产物资的采购由钣金车间提出采购申请），填写DA017·021表1“物资采购申请单”，经部门主管及生产主管核准后交资材部。4.2.4仓库依《仓库管理标准》要求，当实际库存低于最低安全库存量时，仓库应通知资材部采购课，由资材部采购课根据库存情况和采购周期合理安排库存，超合理库存采购须经主管副总批准。4.2.5各部门因工作需要申请其它物资采购时：4.2.5.1若为采购生产用机器设备，由使用部门提出申请填写DA017·021表2“设

6、备采购申请单”。（设备备件采购经主管副总核准即可。若设备属资本性项目，即需填写“资本性项目支出申批单”经董事长批准后采购。）4.2.5.2电脑等网络设备由各使用部门填写DA017·021表1“物资采购申请单”并提报网络管理员，由网络管理员确认，经主管经理、总经理核准后交资材部（网络设备配件、复印机配件采购经主管经理核准即可）。4.2.5.3各部门因工作需要增加计量器具时由部门领导审核批准后，以工作联系单的形式报品保部计量测试中心，由品保部计量测试中心填写DA017·021表1“物资采购申请单”统一申请采购。4.2.5.4若为非生产性物资时，由各

7、部门以“工作联系单”形式报企管办统一申请采购，经主管经理或总经理核准后交资材部。a.办公用品依《后勤仓库管理标准》要求，当实际库存低于最低安全库存量时，由后勤仓库主管根据库存情况提出采购申请，超合理库存采购须技术副总批准。4.3采购计划安排及采购4.3.1资材部签收各需求部门的“物资采购申请单”等采购有关书面单据，由内务人员做好DA017·021表3“物资采购台帐”，并在1小时内做出采购计划安排，并及时跟踪。4.3.1.1资材部签收“物资采购申请单”时，必须注意：a)物资采购申请单的完整性和有效性，特别是对采购预排及超合理库存采购申请。b)要求

8、到货期未按采购期限进行时应予协调，并注明能最快采购到位时间。4.3.2资材部采购主办人员根据采购计划填写物资采购DA017·021表4“供货单”，必要