物资采购管理标准

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1、目录1.范围2.引用标准3.定义4．管理职责5．管理内容与要求5.1采购申请5.2采购计划安排及采购5.3采购物资采购期限5.4采购物资的报检入库5.5采购资金预报、资金审批等管理6.检查与考核7．附表与附录宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准物资采购管理标准（A版）QG/DH14·16为保证公司生产的正常运行,使物资采购计划能及时完成,确保采购物资质量优良、价格适当、资金运用合理，特制订本标准。1．.范围本标准规定了物资采购过程控制的管理职责、内容与要求、以及检查和考核办法。本标准适用于宁波大榭开发区华益实业

2、有限公司。2．引用标准QG/DH14·17《采购质量管理标准》QG/DH13·23《质量检验和试验管理标准》QG/DH13·27《不合格品控制管理标准》QG/DH11·36《仓库管理标准》3．定义：无4.管理职责4.1资材课是采购过程控制的归口管理部门，负责以下管理工作：4.1.1负责公司生产、生活和其他经营所需物资的采购工作。4.1.2负责制订生产性物资的“采购物资采购期限”。4.1.3负责组织执行采购计划安排；可能时，有责任收集供方技术文件、产品标准等相关信息。4.1.4负责签订物资采购合同。4.1.5负责采

3、购物资的报检入库手续4.1.6负责采购物资不合格品的处置。4.1.7负责采购资金预报、资金审批工作。4.2设备动力组负责生产用机器设备配置初审、造型、报批。4.3财务课负责电脑网络设备配置初审。4.4仓管员负责其它非生产性物资的统一采购申请。4.5各部门负责采购特殊需要的提报。5.管理内容与要求5.1采购申请——1——5.1.1制造部依生产计划安排需要，对生产所需的外购物资提出采购申请，经部门主管及总经理助理核准后交资材课。5.1.2仓管员依QG/DH11.43《仓库管理标准》要求，当库存低于最低安全库存量时，仓

4、库应通知资材课并提出采购意见，并掌握物资库存情况，根据库存情况和采购周期合理安排库存。5.1.3制造部计划员根据仓管员的采购意见，结合生产任务计划，编制物资采购计划，经部门主管审核，交总经理助理批准，交资材课进行采购。5.1.4各部门因工作需要申请其它物资采购时：5.1.4.1若为采购生产用机器设备，由使用部门提出申请，报设备动力组审查可行性及是否确实需要，确认后填写DH14·16表10《设备购置申请单》报主管领导、总经理核准实施采购。价值在3000元以上须报董事长批准后实施采购（设备备件采购经制造部长核准即可。

5、）5.1.4.2电脑等网络设备由各部门提报财务课，由财务课课长确认，经总经理核准后交资材课。5.1.4.3非生产性物资，由各部门以DH14·16表9《备品备件采购申请单》形式，经制造部长或总经理助理核准后交资材课。5.1.4.4计量检测器具，由使用部门提出并填写《计量器具添置申请单》，经计量室审核，总经理助理或技术品质部部长批准，由资材课接单并采购。5.1.5生产性物资,由制造部计划员填报DH14·16表1《物资采购计划单》经制造部长审核，总经理助理批准后交资材课采购。5.2采购计划安排及采购5.2.1资材课签收

6、各需求部门的DH14.16表1《物资采购计划单》等采购有关书面单据，做出采购计划安排。5.2.1.1资材课签收DH14.16表1《物资采购计划单》时，必须注意：a)物资采购申请单的完整性和有效性。b)要求到货期是否按采购期限进行，不符合处，应注明原因。5.2.2资材课填写DH14·16表2《供货单》或相关购销合同（应符合国家有关规定），明确各项内容，经主管经理核准后，与客户签订合同（合同应注明质量保证条款，必要时会同体系管理课与供方签订质量保证协议），或用传真等方式通知供方安排生产，提供相应各类图纸及有关技术资料

7、，作好收发手续（详见QG/DH14·17《采购质量管理标准》），并要求供方及时反馈，及时了解采购进程，同时与各需求部门协调。5.2.2.1原则上，带款提货和货到付款采购时，要与供方签订购销合同。5.2.2.2对信誉度欠佳的供方要签订购销合同。5.2.2.3购销合同由资材课主办人员与供方协议，经制造部长核准后，方可签订，对量大、——2——购货款项高的购销合同需经总经理助理、总经理核准。5.2.3各部门要求物资采购变更时应及时以“工作联系单”形式通知资材课，由资材课与供方协调变更。5.2.4资材课依“物资采购申请单”

8、做DH14·16表3《物资采购台帐》，采购计划有变更时应及时在台帐上作变更处理。5.2.5物资采购过程中单价有涨跌的，需填写DH14·16表4《采购物资单价涨跌申批单》报主管部长及总经助理、总经理批准后实施。5.3采购物资采购期限5.3.1为确保生产的顺利进行，以满足各项计划的需求，合理使用资金，加速资金周转，故制订物资采购期限。5.3.2资材课制订、提供物资采购期限，列