北京市门头沟区投资促进局.doc

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1、北京市门头沟区投资促进局2017年度部门决算公开说明第一部分2017年度部门决算报表的情况说明一、部门基本情况（一）部门职责1．主要职能负责拟定我区招商引资中长期规划及年度指导性计划，负责区招商引资和投资促进工作领导小组办公室的具体工作；负责研究、制定、宣传我区招商引资政策和投资促进政策及相关管理办法，开展招商引资工作，为投资者提供投资咨询、全程代理等综合服务；负责开展区内投融资方面的洽谈会、研讨会、博览会等大型活动，指导和协调各部门对外项目包装推介和参展参会等招商活动；承担重大招商引资项目入区

2、落地的具体推进工作；组织实施各种招商引资活动；收集、发布、反馈投资工作信息；负责区招商服务大厅的日常管理工作。2015年3月北京市门头沟区人民政府关于下发石龙经济开发区（中关村科技园区门头沟园）管理委员会统筹管理方案的通知（门政发[2015]11号）“为促进全区产业和经济发展，加强对石龙经济开发区、相关产业基地的建设和管理，进一步加强对招商引资工作的领导和组织将原石龙经济开发区管委会与区投资促进局（保留机构名称）职能合署统筹管理。”2．机构设置情况根据单位主要职责，区投资促进局共设置4个内设机构

3、。分别是将原政策法规科更名为招商服务一部；将原投资促进科更名为招商二部；将原投资服务科更名为招商三部；区政务服务中心；撤销办公室和宣传推广科。变动原因为根据区政府《关于下发石龙经济开发区（中关村科技园区门头沟区）管理委员会统筹管理方案的通知》（门政发[2015]11号）精神经研究批复。3．人员配置及人员构成情况我单位事业编制29名（含区政府服务中心事业编制8名），实际28人。其中，局长（主任）1名（主任由局长兼任），副局长2名，副主任1名；社会化用工12人，内设机构科级领导职数11名。按照区委、

4、区政府指示要求，原有区投资促进局与石龙管委合署办公。（二）部门决算单位构成北京市门头沟区投资促进局，上述1家单位，全部纳入2017年度编报范围。二、2017年收入支出决算总体情况（保留两位小数，以下同）2017年度收入总计12,515.11万元，其中：本年收入11,815.91万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余699.20万元。在本年收入中，财政拨款收入11，815.91万元，占收入合计的,0%；上级补助收入0万元，占收入合计的%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元

5、，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。2017年度本年支出合计2,512.85万元，其中：基本支出658.59万元，占支出合计的26.21%；项目支出1,854.25万元，占支出合计的73.79%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。2017年结余分配0万元，年末结转和结余10,00.23万元。三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算

6、财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2,512.85万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出670.04万元，占本年财政拨款支出26.66%；资源勘探信息等支出1,842.8万元，占本年财政拨款支出73.34%；（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1．“一般公共服务支出”（201）2017年度决算670.04万元，比2017年年初预算减少6.08万元，下降0.9%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出（20103）2017年度决算658.59万元，比2

7、017年年初预算减少17.54万元，下降25.94%。主要原因:人员变动。商贸事务支出（20113）2017年度决算11.45万元，比2017年年初预算增加11.45万元，增长100%。主要原因:出国（境）费用由区里统筹安排，年初无预算。2．资源勘探信息等支出（215）2017年度决算1,842.8万元，比2017年年初预算减少3,157.2万元，减少63.14%。其中：支持中小企业发展和管理支出（21508）2017年度决算1,842.8万元，比2017年年初预算减少3,157.2万元，下降6

8、3.14%。主要原因：此项是新政务服务中心业务用房及配套工程城市基础设施建设费用，该项目正处于办理前期手续阶段。3.对年度安排项目资金量80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明。本单位不涉及此项四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况本单位不涉及此项五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况（一）2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出658.59万元，比2017年年初预算减少17.54万元,减少26.63%。其中：1.工资福利支出包括津贴补贴、奖金、