苍梧县投资促进局

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苍梧县投资促进局2016年部门决算 目录第一部分：苍梧县投资促进局概况一、主要职能二、部门决算单位构成三、编制现状、人员构成四、年度主要工作任务第二部分：苍梧县投资促进局2016度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：苍梧县投资促进局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况二、2016年度一般公共预算支出决算情况三、2016年度政府性基金支出决算情况 四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明六、其他重要事项情况说明第四部分：名词解释 第一部分：苍梧县投资促进局会概况一、主要职能为加强苍梧县招商引资工作，2015年8月3日经县机构编制委员会批准设置苍梧县投资促进局为县政府直属全额事业单位。主要职责如下：贯彻执行国家、自治区、梧州市及我县有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规；负责协调、指导全县招商引资工作；调查研究全县招商引资情况，向县人民政府提出促进招商引资方面重大问题的建议；会同有关部门协调投资项目的推进工作；负责拟定年度全县性的国内外招商引资计划，受县人民政府委托，牵头组织或协助组织全县性重大对外招商引资活动，参与国际性、地区性等相关项目招商工作；负责或协助策划、组织实施我县组团参加国内外重大投资洽谈活动，牵头负责我县组织的国外、国内重要投资项目的洽谈、跟踪、协调、服务工作，根据授权签约等。二、机构设置情况根据上述职责，县投资促进局设置3个股（室），即办公室、综合招商股和投资项目股。三、人员构成及编制情况核定县投资促进局人员编制6名，其中设局长1名，副局长2名。在编人员1人，从县里各行政机关和事业单位抽调7人。 四、年度主要工作任务2016年，苍梧县投资促进局在县委、县政府的正确领导下，按照“两极优先、多点并进”的战略部署，积极应对全球经济下行，区域招商竞争空前激烈以及我县没有招商载体等不利因素，攻坚克难，砥砺前行，创新招商工作模式，围绕特色农业产业、旅游产业、旺甫工业小镇工业产业和新县城城市基础设施等展开招商引资工作，在各镇各部门的大力配合下，在全局干部职工的共同努力下，我县招商引资工作呈现了良好发展局面。1.2016年招商引资工作完成情况2016年，我县整合全县招商资源，充分挖掘招商潜力，上报招商项目共44个，其中，新增37个项目，续建项目7个。据统计，1—12月份我县完成招商引资37.45亿元，完成梧州市下达我县招商任务35亿元的107%。其中，内资35.89亿元，外资2400万美元，超额完成全年招商引资任务。2.以各种节会活动为载体，展开形式多样的招商推介活动突出大型招商项目推介会及座谈会和相关展会等活动对招商工作的乘数效应，走出去，请进来，积极组织和参加了各种招商活动。一是积极抓好主动招商活动。今年以来，我县利用“苍梧县首届六堡茶文化旅游节”“广西桂台茶业研讨会”“第13届中国—东盟博览会”和“第13届梧州国际宝石节” 等节会召开的有利时机，先后组织了多场的专场招商活动，宣传我县招商投资环境，重点推介新县城、旺甫工业小镇以及六堡茶产业、旅游资源开发等招商项目。于12月10日，赴广东省佛山市顺德区龙江镇组织举办了“苍梧县林业产业（家具制造）招商恳谈会”，对旺甫工业小镇林业产业集中区林业产业的招商进行了专题推介，通过这些活动，对接洽谈了六堡茶文化产业综合开发等一批优质项目，签约金额超过25.5亿元。二是积极开展驻点招商。每月均组队前往珠三角地区开展驻点招商。通过与当地的商会、协会和企业进行对接，了解东部产业转移动态，宣传我县的招商投资环境，推介我县的招商项目，成功对接了一些项目，其中由索芙特集团投资的石桥镇培中村旅游开发项目已正式启动，项目注册的梧州市石桥培中古镇投资开发有限公司于7月18日正式挂牌成立，拉开了培中古镇综合开发项目建设序幕。在开展外出招商推介的同时，我县通过各种渠道邀请了包括福建、重庆、贵州和香港等外地客商到我县进行投资环境考察，在旅游开发、基础设施建设、畜牧养殖和竹制品加工等方面进行项目对接，建立了友谊，互通了信息。3.以宣传引导为依托，提升招商引资新水平以各种媒体为依托，选取了资源优势、产业特色、环境优势、领导魅力等视角，集中加强了对全县招商整体优势的宣传力度。 一是改版了全新的招商手册。结合主办或参加各项招商活动，制作了《苍梧县投资指南》、《千年六堡投资热土》、《苍梧县林业产业投资指南》等专题宣传材料，同时邀请了相关媒体，采取立体式的宣传形式，进一步提升了苍梧县的招商知名度和影响力。二是依托主流媒体宣传。结合全县经济发展及招商工作动态，适时抓住宣传契机，分别在广西日报、梧州各大新闻媒体等主流媒体上加强对我县招商引资工作的宣传，加强了对全县招商工作的舆论引导与氛围塑造，为全县上下形成招商合力起了积极作用。 第二部分：苍梧县投资促进局2016年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款86.51一、一般公共服务支出92.64二、事业收入　二、外交支出　三、事业单位经营收入　三、教育支出　四、上级补助收入15.00四、科学技术支出　五、其他收入　五、文化体育与传媒支出　　十四、资源勘探信息等支出　　　……　本年收入合计101.51本年支出合计92.64　用事业基金弥补收支差额　结余分配　　上年结转　年末结转与结余8.87收入总计101.51支出总计101.51 表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计101.5186.51　15.00　　　　201一般公共服务支出101.5186.51　15.00　　　　20113商贸事务101.5186.51　15.00　　　　2011308招商引资101.5186.51　15.00　　　　 表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计92.645.7486.91　　201一般公共服务支出92.645.7486.9120113商贸事务92.645.7486.912011308招商引资92.645.7486.91　　　 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款186.51一、一般公共服务支出1886.4786.47　二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出19　　　　3　三、教育支出20　　　　4　四、科学技术支出21　　　　5　五、文化体育与传媒支出22　　　　6　六、社会保障和就业支出23　　　　7　十四、资源勘探信息等支出…24　　8　按支出经济分类25　　　9　一、工资福利支出26　5.035.03　　10　二、商品服务支出27　73.9073.90　　11　三、对个人和家庭的补助280.210.21　本年收入合计12　86.51四、对企事业单位的补贴297.347.34年初财政拨款结转和结余13　30一般公共预算财政拨款14　本年支出合计3186.47　政府性基金预算财政拨款15　年末结转和结余320.04　16　　33合计1786.51合计3486.51 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计86.475.74　80.74201一般公共服务支出86.475.74　80.7420113商贸事务86.475.74　80.742011308招商引资86.475.74　80.74 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计　5.74　5.23　0.50工资福利支出　5.03　5.03　基本工资　2.06　2.06　绩效工资　2.58　2.58　其他社会保障缴费　0.38　0.38　商品和服务支出　0.50　　0.50办公费　0.50　　0.50对个人和家庭的补助　0.21　0.21　住房公积金　0.21　0.21　　　　　　　……　　　……　　　税金及附加费用　　　其他商品和服务支出　　　对个人和家庭的补助　　　离休费　　　退休费　　　……　　　……　　　购房补贴　　　其他对个人和家庭的补助支出　　　……　　　……　　　……　　　贷款转贷及产权参股　　　国内贷款　　　产权参股　　　其他贷款转贷及产权参股支出　　　其他支出　　　注：基本支出中，经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助，属于人员经费，其他属于公用经费。 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费(境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费12345678910111216.9516.95 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　说明：苍梧县投资促进局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入方面安排的支出，故本表无数据。 第三部分：苍梧县投资促进局2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入情况2016年度总收入101.51万元，其中：区投资促进局拨入项目包装经费15万元，县本级财政拨款收入86.51万元。1．财政拨款收入86.51万元，全部为县本级财政当年拨付的资金，苍梧县投资促进局2016年才纳入财政预算单位，因此没有上年对比数。2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观 条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）2016年度总支出92.64万元，苍梧县投资促进局2016年才纳入财政预算单位，因此没有上年对比数。其中：区投资促进局拨入项目包装经费支出6.17万元，一般公共预算财政拨款支出86.47万元，基本支出5.73万元，项目支出80.74万元。包括：1．一般公共服务支出（201类）86.47万元：主要用于招商引资费用、对企事业单位的补贴以及日常办公开支等。2.项目包装经费支出6.17万元，用于六堡茶项目策划包装的经费支出。3．年末结转和结余8.87万元，其中：招商引资项目支出结转和结余8.83万元；基本支出结转和结余0.04万元。二、2016年度一般公共预算支出决算情况苍梧县投资促进局2016年度一般公共预算支出92.64万元。按支出经济分类看，工资福利支出5.03万元，商品服务支出73.90万元，对个人和家庭补助0.21万元，其他资本性支出0万元，对企事业单位的补贴7.33万元。按支出性质看，基本支出5.74万元，项目支出80.74万元。1.招商引资86.47万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况苍梧县投资促进局2016年度政府性基金支出0 万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5.74万元，其中：人员经费5.23万元，主要包括：基本工资2.06万元、绩效工资2.58万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金0.21万元、公用经费0.5万元，主要包括：办公费0.5万元.五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算16.95万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：1.公务用车购置支出0万元；2016年度本单位购置公务用车数为0。2.公务用车运行支出0万元。2016年单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。（三）公务接待费支出16.95万元,国内公务接待132批次，1351人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。 （四）“三公”经费2016年没有年初预算数，但是实际用去16.95万元，全部为公务接待费，主要原因苍梧县投资促进局2016年后才纳入财政预算，所以“三公”经费2016年没有年初预算数。由于区划调整后，我县工业基础几乎为零。苍梧县投资促进局承担着全县招商引资任务,2016年，突出大型招商项目推介会及座谈会和相关展会等活动对招商工作的乘数效应，通过走出去，请进来，一批批客商前来我县考察。但我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格把关公务接待费开支的规定。六、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出0万元。（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年增加0万元，增长0%。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额7.27万元，其中：政府采购货物支出7.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。截至2016年12月31日，资产原值合计6.72万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备6.72万元，（3）专用设备0万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物0万元。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。苍梧县投资促进局2017年7月26日