沧县疾病预防控制中心.doc

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1、沧县疾病预防控制中心2017年部门预算信息公开按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧县疾病预防控制中心2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：沧县疾控中心是沧县政府职能部门，依据沧县三定方案【2006】14号规定，纳入部门预算管理的直属单位0个。主要职责:负责疾病预防、监测与控制信息的采集整理、统计分析、综合评价及疫情报告。开展人群健康监测、疾病的流行病学调查、承担疾病预防、疫点控制、疫区消毒及控

2、制效果评价。开展疾病控制技术的科学研究、培训、咨询和指导。开展保障人群健康的环境卫生、放射卫生、食品卫生、学校卫生、职业卫生的检测、预防和研究、控制健康危害因素。开展公众的健康教育、健康促进和疾病预防指导活动。指导和参与社区卫生技术服务和初级保健工作。通过卫生行政部门考核认证，承担预防性健康检查工作及健康相关产品的卫生质量检验、发证、涉及公共卫生相关场所的卫生学评价。参与对传染病疫情、污染、中毒等卫生突发事件的调查处理，应急控制和救灾防病工作‘承担县卫生局和上级疾病预防控制机构交办的其他任务。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形

3、式沧县疾病预防控制中心事业单位股级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧县疾病预防控制中心及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017年预算收入415.31万元，其中：一般公共预算收入415.31万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应沧县疾病预防控制中心2017年度部门预算中支出预算的总体情况。201

4、7年支出预算415.31万元，其中基本支出374.31万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出41万元，包括本级支出，主要为公共卫生工作的办公费、宣传费、差旅费、人员工资及车辆运行费等。其他支出0万元。3、比上年增减情况2017年预算收支安排415.31万元，较2016年预算增加59.52万元，其中：基本支出增加24.52万元，主要为增加人员经费以及社会保障缴费支出共24.52万元；项目支出增加35万，主要为公共卫生工作的办公费、宣传费、差旅费、人员工资及车辆运行费等。详见附表。三、机关运行经费经费安排情况2017年度沧县疾病预防控制中心机关运行经费

5、预算为23.7万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因沧县疾病预防控制中心财政拨款2017年度“三公经费”预算为3.38万元，较2016年度预算3.27万元增加了0.09万元。其中：（一）公务用车运维费3万元，无公务用车购置费，较2016年度预算3万元持平，无增减变化；（二）公务接待费0.38万元。较2016年度预算增加0

6、.09万元，主要原因是因人员正常调资增加造成公务接待费计提基数增大。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：沧县疾控中心2017年发展规划目标建立健全适应当前群众需求的疾病预防控制体系，建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发公共卫生事件应急机制，提高疾病预防控制能力、疾病预防控制工作各项指标，达到国考规定目标要求，居民享有疾病预防保健服务，促进疾控事业科学发展，各项工作进去全市先进行列。1、高效利用政府投入的事业经费和中央转移支付等专项资金，确保疾控中心始终坚持公益事业性质，保证突发事件处理、重点疫情监测、重

7、大疾病预防控制、免疫规划等工作开展的需要，不断拓宽服务领域，提供优质服务。2、按照全国疾病预防控制机构工作规范的要求，进行科学化、规范化管理，实行绩效考核评估制度，建立分工明确、精干高效的防控队伍。3、加大人才培养力度，建立有序的人员培训制度，充分发挥科学带头人的作用，提高综合防病和应变服务能力。加强与沧州市疾控和其他部门的合作、沟通与交流，在技术和信息方面得到保障，促进各项工作搞质量的开展。职责分类绩效目标：（一）疫情报告，网络运转，法定传染病报告、审核、查重。（二）随时监测网络运转情况，每天浏览网页，审核查重，及时发现零报单位，每月进行一次疫情报告

8、情况评价。（三）制定年度工作督导计划、总结，制定漏报率调查方案、调查基础数据并进行结果分析，写