武强县教体局2017年部门预算信息公开.doc

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1、武强县教体局2017年部门预算信息公开（一）武强县教体局2017年部门预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责武强县教育体育局职责：确保教育体育事业各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转；调整完善资金支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题；提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策；改善薄弱高中学校办学条件，对贫困高中学生发放助学金，提高高中学生入学率；大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发

2、展活力；完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。加强体育公共服务体系建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展。机构设置情况武强县教育体育局内设办公室、人事股、基础教育股、职成股、督导室、项目办、安全感、财务股、监察室、招生办、体育股等11个科室，下属单位包括6个中心学校和9个县直学校、还有教师发展中心、体育中心、青少年校外活动中心等县直单位。武强县教育局全面负责全县的教育、体育工作。教师发展中心主要负责中小学教师培训、教育教学研究和学校仪器设备维护管理等工作。

3、体育活动中心负责全县体育活动和体育场管理和维护工作。青少年校外活动中心负责全县中小学校外培训和各种校外活动的开展2、部门预算安排的总体情况按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明反映本部门当年收入。2017年预算收入23066.07784万元，其中：一般公共预算收入23066.07784万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本

4、支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映武强县教体局年度部门预算中支出的总体情况。2017年部门预算支出23066.07784万元，其中，基本支出18375.93984万元，包括人员经费与公用经费；项目支出4690.138万元，主要是河北省财政厅关于提前下达2017年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金的通知、关于提前下达2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知、文化馆经费、古墓挖掘保护费、河北省财政厅关于提前下达2017年省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）的通知、关于提前下达2017年“三区”人才专项经费的通知、河北省财政厅关

5、于提前下达2017年省级非物质文化遗产保护专项资金的通知、现代评剧《火种》巡演经费、《王八吾》《粤东闻见录》两刊出版费；其他支出0万元。（3）比上年增减情况2017年部门预算收支26954万元，较2016年预算增加3136万元，主要原因是：教育体育局增加了回租资金1049.58万元,因各种成本增加，幼儿园保育费标准提高，幼儿园保育费增加210万，其余为工资增资和项目资金。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排11.56万元，主要用于办公费、差旅费、电费等。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2017年，财政拨款本部门“三公”经费19.7万元，其中因公出国（境）经费0万

6、元；公务用车购置及运行维护费6万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）；公务接待费2万元。与2016年相比减少了10.5万元，原因是公务用车数量减少，公务用车维护费相应减少了11万，根据今年的培训计划，培训费相对减少了1.5万元，因今年有督导评估检查和均衡发展两个大型检查，会议费增加了1万，接待费增加了1万。5、绩效预算信息总体绩效目标1、实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。对全县幼儿园分类晋级，金音幼儿园争创省级城市一类园谋划建设一所县直幼儿园。2、大力发展义务教育，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建

7、立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。做好校园安全工作，推进美丽学校建设工作。完成第三实验小学建设工作，确保暑假开学投入使用。3、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。继续推进我县职教中心同北京中清研信息技术学院、北京市昌平职业技术学院联合办学。4、推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。5、开展中小学骨干、学科教师等专项培训，完成中小