桂林市临桂区教育局

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1、桂林市临桂区教育局2016年部门预算（草案）—O—五年H月2016年临桂区教育局预算编制说明一、指导思想和编制原则（一）指导思想：深入贯彻落实科学发展观，按照建立公共财政的要求，继续稳步推进部门预算改革，进一步完善收入管理,优化支出结构，保障民生支出及重点支出需求，加强支出绩效评价，提高财政资金使用效益，促进全区经济社会又好又快发展。（二）编制部门预算的依据：一是根据部门内各单位所负担职责、任务的不同；二是根据部门内各单位2016年工作计划的要点来安排；三是依据部门预算编制口径的定额标准；四是按照前两年预算经费的执行情况并结合2016年事业发展的轻重缓急程度来编制年度预算。（三）编制

2、原则：1.综合预算原则。财政预算内财力和单位组织的非税收入紧密结合，全部纳入部门预算统筹编制。2•厉行节约原则。除政策性支出按有关政策标准审核安排外，其他支出从严从紧审核，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，减少会议、接待、差旅和公车使用支出，降低行政运行成本。3.收支平衡原则。充分考虑财力可能和实际需要，统筹兼顾，确保财政收支平衡。4.科学绩效原则。推行项目绩效评审，切实提高预算编制的科学性。对编制绩效预算的项目加强事前、事中、事后全过程绩效管理，切实提高财政资金使用效益。二、部门主要职责根据财政部门预算文件规定，本部门主要职责是：合理运用教育经费，促全县教育正常有序开展。三

3、、2016年本单位基本情况本单位办公地点位于临桂区临桂镇人民路19号。现有行政在职人员15人，事业在职人员55人，退休64人，遗属4人。四、2016年部门收入预算总体情况2016年预测实现非税收入&工万元，其中：教师资格考试费0.5万元；考试考务费34.5万元；按照规定应上缴上级部门约辿万元；部门可支配收入为也万元。五、支出预算安排情况。2016年部门基本支出根据临桂区部门预算规定的预算口径和按照国家规定的标准及范围据实测算，共需经费16953.8228万元，其中：“三税”附加安排2985.8万元，地方附加安排2205万元，税改转移支付1003万元，区级安排专项经费2656.963万

4、元，提前下达2016年专项项目资金7169.1万元，公务费35万元，车辆运行费17万元，非税收入测算35万元，人员经费的工资性支出473.6461万元,退休费314.4965万元，住房公积金56.2252万元，遗属补助2.592万元。(1)2016年安排项目支出16019.863万元。1)"三税”附加项目资金2985.8万元，主要依据区委区政府的指示精神，将我区每年收取的“三税”附加全部用于我区教育事业上,我局将2016年“三税”附加资金使用计划安排用于:单位：万元序号支岀项目具体用途金额备注经济科目012016年全面改造薄弱学校项目配套资金校舍建设及设施设备购置522根据桂教基教(

5、2014)33号文件配套，其中按文件配522万元：2016年薄改资金配套【2015]196号344万元，学前教育专项资金配套【2015】197号65万元，校舍维修改造配套桂财教[20151212号113万元02幼儿园建设资金用于县幼儿园建设结算缺口资金140万元225正在送结算审计,送审造价约为700万元，己拨付资金410万元房屋理筑物购建12()万两江中心幼儿园活动场地建设及器材购置70万元四塘大约幼儿园改造15万元大型修缮15万03学校运动场地建设渡头初中足球场建设50万元350将校外场地建好围墙，改建为足球场大型修缮50万四塘太平小学操场、跑道、篮球场、厕所改造等建设160万元

6、大型修缮160万四塘小学运动场建设140万元大型修缮140万04征地平整场地、建围墙等资金四塘刘村小学、界牌小学、两江渡头小学征地平整场地、建围墙等资金200万310房屋建筑物购建150万，大型修缮50万中庸初中运动区围墙场地平整50万大型修缮50万五通中学校园建设40万大型修缮40万渡头幼儿园建围墙20万元大型修缮20万052015薄改配套会仙镇中心小学教学楼、学生宿舍楼建设510万元5302015年预算246.4万,支付0.6万,余245.8万未支付，2016年按投资100%安排重列入预算房屋建筑物购建510万南边山塘头小学学生宿舍楼20万元2015年预算53・4万，支付0.2万

7、，余53.2万未支付，2016年按投资100%安排重列入预算房屋建筑物购建20万五通二中教学综合楼295万421.82015年预算295万,2016年重列入预算房屋建筑物购建295万四塘五联小学教学楼126.8万元2015年预算261.03万，支付134.23万，余126.8万未支付，2016年重列入预算房屋建筑物购建126.8万06塑胶运动场工程为县•小建设塑胶运动场250万2502015年预算250万未支付，2016年按投资100%安排重列入预算大型修