2017呼图壁文化馆部门决算

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1、2017年度呼图壁县文化馆部门决算公开说明目录第一部分部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项

2、目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分专业名词解释第四部分部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《收入支出决算表》《项目收入支出决算表》《行政事业类项目收入支出决算表》《基本建设类项目收入支出决算表》《支出决算明细表》《基本支出决算明细表》《项目支出决算明细表》《财政专户管理资金收入支出决算表》三、财政拨款收支情况（9张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》《政府性基金

3、预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》五、部门决算附表（5张）：《资产情况表》《国有资产收益征缴情况表》《基本数字表》《机构人员情况表》《非税收入征缴情况表》六、填报说明附表（2张）《部门决算相关信息统计表》《政府采购情况表》七、“三公”经费支出情况(1张)：《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》第一部分呼图壁县文化馆部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况1．主要职能。依法对文物进行保护，文物保护政策法规宣传

4、，文物保护管理、非物质文化培训、文化场地的免费开放等工作。2．机构情况，机构人员情况机构数为1。3．人员情况，事业编制在职人员14人，事业退休人员10人。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，呼图壁县文化馆部门决算仅本级决算。序号单位名称备注1呼图壁县文化馆2…第二部分部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明呼图壁县文化馆2017年总收入为2288292.54元。具体情况如下：呼图壁县文化馆2017总收入为2370539.94元，其中财政拨款收入2370090.91元，占总收入的99.98%；其他收入（银行存款利息收入）449.03元，占总收入的0.02%。2、支出总计23705

5、39.94元。2017年财政拨款支出为基本支出2370090.91元。主要是2070109群众文化2288292.54元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82247.4元。二、部门收入情况说明2017年呼图壁县文化馆部门收入2370539.94元，其中财政拨款收入2370090.91元；其他收入449.03元。三、部门支出情况说明2017年呼图壁县文化馆部门支出2370539.94元。其中：工资福利支出：1363389.59元，商品和服务支出：836238.05元，对个人和家庭的补助支出：170912.3元。四、部门结转结余情况说明呼图壁县文化馆2017年度部门无结转结余五

6、、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明呼图壁县文化馆2017年度“三公”经费支出8400元培训费400元。无会议费。六、部门预算执行情况分析说明（一）综合收支与上年度决算对比情况（1）2017年收入决算数2370539.94元，2016年收入决算数为2910687.32元，2017年比2016年减少了22.78%。（2）差异原因：1、2017年同工同酬人员辞职4人，及文工团演出费用减少。（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）1、2017年呼图壁县文化馆年初预算2488600元，2017年底决算数为2370090.91元。财政拨款支出比年初预算减少

7、了4.76%。2、减少原因：1、2017年同工同酬人员辞职4人，及文工团演出费用减少。（三）事业单位运行经费支出情况说明2017年呼图壁县文化馆经费支出2370539.94元。主要包括：人员的基本工资，津贴补贴、奖金、社会保障资金、住房公积金、冬季取暖费、以及单位日常公用经费。（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明呼图壁县文化馆2017年末总资产为1600896元。2017年度国有资产无收益。（五）部门预算绩效管理工作开展