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1、呼图壁县2017年部门决算（草案）（124个部门单位决算表）呼图壁县财政局编制2018年11月8日122017年度呼图壁县部门决算（草案）编制说明一、部门决算编制范围和方法呼图壁县部门决算编报范围涵盖编报2017年呼图壁县部门决算的单位，包括：党政机关、事业单位以及与财政部门发生经常性缴、拨款关系并按规定应当向财政部门报送决算的其他单位。解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围。各预算单位根据行政、事业单位财务会计制度规定，在清理核实资产、负债、收入、支出并办理年终结账的基础上，真实、准确、完整、及
2、时地编制部门决算，全面反映部门年度预算执行情况和财务收支状况。二、部门决算报送的范围我局向县人大报送124个预算单位的2017年度决算。三、部门决算报送的内容1、2017年度呼图壁县部门决算汇总表（1-22页）（1）呼图壁县收支决算总表，反映所有部门（单位）收支总体情况。12（2）呼图壁县部门收入支出决算表（按部门划分），反映按一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、医疗卫生与计划生育、农林水、交通运输等支出分类划分的124个县本级部门（单位）支出决算情况。（3）呼图壁县部门（单位）财政拨款支出决算表
3、，反映所有部门（单位）财政拨款支出总体情况。本表支出功能分类科目列到项级，分别反映124个部门（单位）财政拨款实际支出情况（包括“基本支出”和“项目支出”）。财政拨款支出既包括使用当年预算实际发生的支出，又包括使用上年结转和结余资金发生的支出。（4）“三公经费”公共预算财政拨款支出决算表，反映部门（单位）本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出总体情况。2、2017年呼图壁县预算单位决算表（23-36页）。 分别反映124个部门（单位）全部收入和支出安
4、排情况。其中，收入反映部门（单位）可动用的本年各项收入、用事业基金弥补收支差额及上年结转和结余等资金来源情况；支出按照支出功能分类类级科目反映部门动用上述资金安排的实际支出情况。四、部门决算基本情况12（一）2017年部门（单位）及人员情况呼图壁县纳入2017年度部门决算汇编范围的部门（单位）共124个，其中：1、按单位性质划分：（1）行政单位62个；（2）事业单位60个；（3）经费自理事业单位2个。2、按单位执行会计制度划分：（1）执行行政单位会计制度的单位57个；（2）执行事业单位会计制度的单位6
5、4个；（3）执行医院会计制度的单位2个；（4）执行企业会计制度的单位1个。3、呼图壁县2017年末编制人数为4,733人，其中：行政编制1,068人，事业编制3,665人。呼图壁县2017年末实有人数4,781人，其中：行政在职959人，事业在职3,822人,离休人员11人。（二）收入支出结构1、收入情况2017年度各项收入总计143,775万元（不含代列资金,其中本年收入142,540.74万元，用事业基金弥补收支差额1,234.26万元）。12本年收入142,540.74万元，其中财政拨款收入12
6、8,511.75万元，占本年收入总额90.16%；上级补助收入173.61万元，占本年收入总额0.12%；事业收入13,525.57万元，占本年收入总额9.49%；其他收入329.81万元，占本年收入总额0.23%。收入特点分析：一是收入较上一年度下降14.75%；二是财政拨款收入继续占主导地位，占总收入90.16%；三是本级预算单位中一般公共服务、公共安全、教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、农林水等科目收入116,995.31万元，占总收入的82.08%；四是公共安全、社会保障和就业等科目收
7、入较上年增幅较大。2、支出情况2017年度各项支出总计143,775万元（不含代列资金，其中本年支出143,698.74万元，结余分配76.26万元）。本年支出143,698.74万元，较2017年度减少24369.06万元，下降14.49%，其中基本支出103,825.20万元，占支出总计的72.25%；项目支出39,873.58万元，占支出总计的27.75%。基本支出中一般公共预算财政拨款支出88,641.38万元，占基本支出总额的85.38%12；项目支出中一般公共预算财政拨款支出39,796.
8、86万元，占项目支出总额的99.81%。支出情况分析：一是预算单位的人员经费、公用支出等基本支出主要依靠财政拨款。详见附表2.二是本年本年项目支出39,873.58万元。其中：公共安全支出8328.83万元；科学技术支出3012.42万元，主要用于产业技术研究与开发和科普活动；节能环保支出4680.68万元，主要用于污染防治、农村环境保护、能源节约利用、环境监测与信息、污染减排支出等方面；城乡社区支出4933.09万元，主要用于城乡规划编制、安居富民配套
