大连保税区大窑湾街道

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1、大连保税区大窑湾街道2016年度部门决算二0一六年九月12目录第一部分大窑湾街道概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分大窑湾街道2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分大窑湾街道2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释12第一部分大窑湾街道概况一、主要职能（一）经济发

2、展（二）城区建设（三）社会管理（四）公共服务二、部门决算单位构成从决算单位构成看，大窑湾街道决算包括：大窑湾街道本级决算。第二部分保税区大窑湾街道2016年度部门决算表（详见附件1）12第三部分保税区大窑湾街道2016年度部门决算情况说明一、关于大窑湾街道2016年度收入支出决算总体情况说明按照现行部门决算管理有关规定，大连保税区大窑湾街道2016年部门决算反映本部门的全部收支情况，包括本级机关和所属行政事业单位全部收支情况。大连保税区大窑湾街道2016年度收入总计728.65万元，支出总计728

3、.65万元。与2015年相比，收、支总计各增加23.05万元，增长3.26%。主要原因：一是有人员增加；二是承担职能增加。二、关于大窑湾街道2016年度收入决算情况说明本年收入合计728.65万元，其中：财政拨款收入728.65万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元，。三、关于大窑湾街道2016年度支出决算情况说明本年支出合计728.65万元，其中：基本支出303.16万元，占41.6%；项目支出425.5万元，占58.4%。　四、关于大窑湾街道2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说

4、明12大窑湾街道2016年度财政拨款收支总决算728.65万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加23.05万元，增长3.26%。主要原因：一是有人员增加；二是承担职能增加。五、关于大窑湾街道2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况大窑湾街道2016年度财政拨款支出728.65万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加23.05万元，增长3.26%。主要原因：一是有人员增加；二是承担职能增加。（二）财政拨款支出决算结构情况大窑湾

5、街道2016年度财政拨款支出728.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出382.85万元，占52.5%；社会保障和就业（类）支出255.06万元，占35%；医疗卫生和计划生育支出24.71万元，占3.4%；行政单位医疗支出22.01万元，占3%；住房保障（类）支出39.31万元，占5.4%。（三）财政拨款支出决算具体情况。大窑湾街道2017年度财政拨款支出年初预算为690万元，支出决算为728.65万元，完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是有人员增加；二是承担

6、职能增加12。其中：1.一般公共服务（类）。年初预算为344.4万元，支出决算为382.85万元，完成年初预算的111.16%。2.社会保障和就业支出。年初预算为255万元，支出决算为255.06万元，完成年初预算的100%。六、关于大窑湾街道2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明大窑湾街道2016年度财政拨款基本支出303.16万元，其中：人员经费262.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费

7、、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.3612万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、关于大窑湾

8、街道2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。大窑湾街道2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.1万元，减少100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运