某市第一人民医院后勤工作制度

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1、某市第一人民医院后勤工作制度  一、后勤管理中心工作制度1、在分管院长领导下，负责全院后勤总务工作，对所属班级组人员，按职责要求，进行制度化、规范化管理，经常对其完成任务的情况进行督促检查。2、负责全院房产、家俱等固定资产的管理，按时清点登记，及时维修改造、做到账物相符。3、保证全院供水、供电、供气、供暖质量，搞好标准化管理，保证常年运转正常。4、负责全院被服（包括洗涤、消毒、缝纫、修补等）的供应管理工作。5、负责后勤物资的采购、供应、保管及修旧利废和报废处理更新的工作。6、负责污水、污物的处理工作，达到国家规定标准。7、负责全院的环境、生活供给与服务

2、管理。8、完成院领导交办的其他任务。二、固定资产管理制度1、凡已清查建账的固定资产，使用单位要爱护和保管好，不经院领导批准，不得随意搬迁或借用。2、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可补发。3、使用单位凡需增加制做固定资产时，应先写出书面申请（需图纸要带图纸），说明原因，经院领导审批后，方可统一定做或购买。不得私自购入，否则不予报销。4、凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产账，加盖固定资产章后，方可到财务处报销。5、

3、全院固定资产，各使用单位无权向本科室以外调动。6、固定资产的报废，使用单位填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。7、各科室固定资产每半年要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，院每年清查一次。各科室分管物资人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。8、为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，按规定扣发科室奖金。9、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原

4、因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。三、物资采购制度61、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。2、严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉，供货及时。3、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。4、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。5、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。6、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。7

5、、及时与库房联系，做到购货迅速，减少运输中转环节，降低库存量。四、物资验收制度1、凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收入库手续，方可记账、领用。2、库房验收时，对数量、质量、规格等应认真检查，并做到发票与实物相符，否则，不予入库。3、各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库。4、验收新购物品不得与私人物品调换，或以领物单作验收、入库。五、仓库物资管理制度1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。每月报计划，由领

6、导批准，方可采购，防止积压。3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即①三清：规格清、材质清、数量清；②两齐：库容整齐、摆放整齐；③四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；④九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并

7、按国家规定的产品目录、顺序排列好台账。报表要准确，并与财务相符。6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。7、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。8、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。69、采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。采购物资做到

8、及时、准确、质量高。10、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每