武宣镇2018年度部门预算编报说明

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1、武宣镇2018年度部门预算编报说明根据武宣县人民政府关于印发《武宣县乡镇财政管理体制改革方案》的通知（武政发[2010]39号）及武宣县财政局《关于编制武宣县本级2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算方案》等精神，结合本乡（镇）的实际，编制2018年财政预算。现将编报情况说明如下：一、预算编制指导思想按照构建和谐社会、建立完善公共财政体制的要求，科学安排财政支出，优化财政支出结构，保证重点支出，加快经济结构调整和经济发展方式转变，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低行政运行成本，进一步提高预算管理的科学化、

2、精细化水平，为加快本乡镇的经济发展做出积极贡献。二、预算支出编制依据和主要标准编制依据：武宣县人民政府关于印发《武宣县乡镇财政管理体制改革方案》的通知（武政发[2010]39号）、武宣县财政局《关于编制武宣县本级2018-2020年中期财政规划和2018年部门预算方案》。主要标准：（一）工资福利支出按上年12月末在册人数核定，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。社会保障缴费中，养老保险费按在职人员上年度工资总额的720%预算，职业年金按在职人员上年度工资总额的8%预算，失业保险按行政（含参公事业单位）工人和事业单位在册人员工资总额的0.5

3、%预算，基本医疗保险费按在职人员上年工资总额的7%预算，大额医疗补助按在职人数、退休实有人数每人每年50元预算，工伤保险费按在职人员上年工资总额的0.2%预算，生育保险费按在职人员上年工资总额的0.3%预算。（二）商品和服务支出包括保运转公用经费支出和专项公用经费支出。1.保运转公用经费支出：行政单位按1995.5元/人、年，事业单位按1649元/人、年，差旅费9600元/人、年，接待费行政单位按500元/人、年，事业单位按400元/人、年，按差异系数的1.3计算；福利费按400/人、年；车辆经费分为两个档次：即使用年限为5年以下的，每辆车按20000元/年预算，

4、年限为5年以上的，每辆车按22000元/年预算。2.专项公用经费支出：（1）村级组织办公费按每村每年20000元预算,社区组织办公费按每社区每年20000元预算。（2）人大会议费按代表人数每年每人200元预算。（3）党代会经费按代表人数每年每人200元预算。（4）综治信访经费按乡镇人数每年每人0.2元预算。（5）人大业务费每年5000元预算。（6）乡镇、村两级干部培训及会议费按50000元预算。（7）国库集中支付、村级财务代理、各项惠农补贴资金发放专项业务费按100000元预算。7（8）三大纠纷调处经费按36000元预算。（9）城乡清洁工程经费按100000元预算

5、。（10）矿产资源管理费按36000元预算。（11）“三求”工程长效机制专项工作业务费按每村每年1200元预算。（12）乡镇、行政村妇联工作经费7.5万元。（13）切块工作业务费按120000元预算。（14）维稳经费按50000元预算。（15）乡镇财政预算决算编制业务、会计业务培训及网络运行维护费按50000元预算。（16）人大代表活动经费按代表人数每年每人1000元预算。（17）总工会工作经费30000元预算。（18）乡镇团委工作经费、乡镇预防青少年犯罪经费2万元，村级团支书待遇1.38万元。（19）乡镇国土规建安监环保执法等工作经费2.5万元。（20）非税收入

6、安排支出按14.81元预算。（三）对个人和家庭的补助包括离退休费、独生子女保健费、遗属补助、公务员医疗补助按财政全额拨款单位公务员、参照公务员管理单位人员以及这两类单位的离退休人员上年工资总额的7%预算、住房公积金按在职人员年工资总额的12%预算等。三、财政预算收入的编制2018年全镇公共财政预算收入1936.337万元，其中：上级补助收入1921.52万元，纳入预算管理的非税收入14.81万元（国有资源(资产)有偿使用收入14.81万元）。四、公共财政预算支出2018年全镇公共财政预算支出1936.33万元，其中：经费拨款（补助）支出1921.52万元，纳入预算

7、管理的非税收入按排的支出14.81万元。公共财政预算支出按支出功能类别细列如下：（一）一般公共服务支出779.88万元1.人大事务34.18万元，主要是人大的人员经费和公用经费等支出。包括：工资福利性支出12.31万元；商品和服务支出分两大部分计21.87万元，其中一是公用经费4.3万元（含公务交通补贴1.8万元），二是专项用途经费17.57万元（包含：人大会议费1.8万元，业务费0.5万元，人大代表活动经费15.27万元）。2.政府办公厅（室）及相关机构事务581.38万元，主要是政府机关的人员和公用经费等支出。包括：工资福利性支出372.90万元；商品和服务支

8、出分为两大