XX部门2018年部门预算编制说明

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1、石林彝族自治县国土资源局（本级）2019年预算公开目录第一部分石林彝族自治县国土资源局2019年部门预算编制说明第二部分石林彝族自治县国土资源局2019年部门预算表一、2019年部门收支总表二、2019年部门收入总表三、2019年部门支出总表四、2019年部门财政拨款收支预算总表五、2019年部门一般公共预算支出表六、2019年部门基本支出预算表七、2019年部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）八、2019年部门政府性基金预算支出表九、2019年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表十、部门整体支出绩效目标申报表十一、项目支出绩效目标申报表

2、十二、2019年部门单位基本信息表十三、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表十四、政府采购预算表石林彝族自治县国土资源局（本级）2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责石林县国土资源局是石林县人民政府实施全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、开发、保护与合理利用以及地质环境保护、测绘、不动产统一登记工作的管理部门。（二）机构设置情况全系统共有编制69名，实有在职人员62名，其中财政全额拨款事业人员15名。局领导班子设局长（兼党组书记）1名、党总支书记1名，副局长3名，总规划师1名；局机关内设1室5科，分别是局办公

3、室、政策法规科、土地利用保护管理科、规划科、地质矿产资源科、地籍管理科；有下属参公管理事业单位8个，分别是国土资源行政执法监察大队和鹿阜、石林、板桥、长湖、圭山、西街口、大可7个国土所；有下属财政全额拨款事业单位3个，分别是土地开发整理中心、土地交易中心、不动产登记中心，土地开发整理中心财务独立核算，土地交易中心、不动产登记中心财务与局机关合并核算。（三）重点工作概述进一步增强国土资源保障的水平和能力，优先保障重点项目用地需求；进一步加大批而未用土地的清理力度；强化土地供应和节约集约利用工作，全面提升耕地保护工作力度；全力抓好2018年度土地和矿产

4、卫片执法检查工作，全面推进不动产统一登记和村土地利用规划工作，继续抓好矿政管理、地质灾害防治和地质环境保护等各项工作，服务全县经济社会健康快速发展。二、预算单位基本情况我部门编制2019年部门预算单位共1个,为石林彝族自治县国土资源局。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个.截止2018年12月，部门基本情况如下：在职人员编制69人，其中：行政编制12人，事业编制57人。在职实有62人，其中：财政全供养62人。离退休人员10人，其中：退休10人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。三、预算单位收入情况（一）部门财务收入情况2019年部门财务

5、总收入956.04万元，其中：一般公共预算956.01万元。（二）财政拨款收入情况2019年部门财政拨款收入956.04万元，其中:本年收入956.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款956.04万元（本级财力956.04万元）。四、预算单位支出情况2019年部门预算总支出956.04万元。本级财力安排支出956.04万元，其中，基本支出956.04万元。（一）本级财力支出按功能科目分类情况按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映机关

6、事业单位基本养老保险、养老保险缴费支出。（二）本级财力支出按经济科目分类情况按支出经济分类科目分组，工资福利支出867.51万元（其中：基本支出867.51万元，项目支出0万元）、商品和服务支出51.41万元（其中：基本支出51.41万元，项目支出0万元）、对个人和家庭的补助支出37.12万元（其中：基本支出37.12万元，项目支出0万元）。五、“三公”经费安排情况说明2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:2018、2019年财政预算未安排我局“三公”经费支出。六、政府采购预算情

7、况2019年我局无政府采购预算。七、基本支出预算变动的主要原因2019年本级财力安排我局基本支出956.04万元，与上年对比增加69.21万元，增减变化的原因主要是：（一）2019年实有人员与上年相比增加5人，相应工资福利等支出增加；（二）社会保险、公积金缴费基数调整，相应费用增加八、项目支出预算变动的主要原因2019年本级财力安排我局项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：2018、2019年财政预算未安排我局项目支出。九、其他公开信息（一）专业名词解释“三公”经费：主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务

8、接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车