某年预算编制说明

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1、附件:12018年预算编制说明一、指导思想　　2018年是贯彻十九大精神的开局之年，是我县决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我县认真做好全面贯彻党的十九大精神、认真学习习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进总基调，认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和充分把握国内经济长期向好的基本面，以及充分挖掘我县发展有利因素，进一步坚定发展信心和改革决心，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，稳中求进，改革创新，促进经济发展方式转变，提高经济发展质

2、量和效益，着力改善民生；严肃财经纪律，切实防范财政风险，为全县经济社会发展提供财力保障。二、编制2018年县级预算安排的基本原则7（一）依法依规，收支平衡。坚持依法理财，贯彻落实预算法等财税法律法规，按照量入为出的原则，根据年度经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，结合预算收支情况、预算执行情况、支出绩效评价情况，按规定程序征求各方面意见后进行预算编制。做到支出预算与财力水平相适应，确保收支平衡。（二）突出重点，民生优先。围绕县委、县政府中心工作，坚持突出重点、民生优先，切实保障好低保

3、、五保、医疗救助等“底线民生”问题，努力加大教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等“基本民生”投入，继续做好新一轮“民生实事”遴选和实施工作。（三）勤俭办事，厉行节约。全面贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，依法依规，从资金安排和审核源头上加强财政经费管理，健全公务支出制度体系和内控管理机制，严控一般性支出和“三公”经费支出。坚持勤俭节约，按规定停止楼堂馆所资金审批，加强政府购买服务资金管理，切实降低公共服务成本。（四）深化改革，透明预算。按照预算管理制度改革要先行的要求，建立预算

4、编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及三者有机衔接、相互协调为核心的现代预算管理制度，探索建立跨年度预算平衡机制。推进预算公开透明，进一步细化政府预决算公开内容，除涉密信息外，所有使用财政资金的部门均需公开本部门预决算，所有涉及财政资金的情况主动向社会公开,全面开展“零基预算”改革。7（五）规范管理，防控风险。着力解决财政资金管理违规的问题，推进科学理财和预算绩效管理，健全运行机制和监督制度。规范专项资金管理，在清理、整合、优化财政专项资金的基础上，完善专项资金立项、分配、公开方式。完善政府性债务

5、管理制度，把政府债务分门别类纳入全口径预算管理，建立政府债务风险预警机制及应急处置机制，有效控制和化解政府债务风险。三、2018年预算收支安排按照《中华人民共和国预算法》、《2018年政府收支分类科目》、国家有关政策规定和上级财政部门确定的预算编报要求，预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算（市代编）。2018年财政总收入拟安排500590万元，其中：一般公共预算收入102800万元；上级补助收入195756万元；政府性基金预算收入96635万元；国有资本经营预算收入857万

6、元；债务转贷收入28331万元；上年结余结转收入27426万元；调入预算稳定调节基金38785万元；调入资金10000万元。2018年财政总支出拟安排500590万元，其中：一般公共预算支出326816万元；上解支出7337万元；政府性基金预算支出96635万元；国有资本经营预算支出857万元；债务还本支出16331万元；安排预算稳定调节基金25364万元；年终结余结转27250万元。收支相抵，实现平衡（详见附表四）。（一）一般公共预算1、2018年全县一般公共预算收入拟按增长10%安排，一般公共预算收入10

7、2800万元，其中：本级税收收入66820万元，占一般公共预算收入65%；非税收入35980万元，占一般公共预算收入357%。按照收支平衡原则，2018年全县一般公共预算支出拟安排326816万元，与2017年一般公共预算支出302858万元增支23958万元，增长7.91%。2、税收收入任务安排情况（１）国税部门：总税收收入任务125060万元，同比增收9867万元，增长8.57%；本级税收收入任务为30140万元，同比增收4076万元，增长15.64%。（２）地税部门：总税收收入任务64924万元，同比增

8、收14550万元，增长28.88%；本级税收收入任务为36680万元，同比增收5390万元，增长17.23%。3、非税收入任务安排情况2018年非税收入任务为35980万元，同比2017年非税收入减收114万元，减幅0.32%。包括：（１）专项收入4650万元。主要收入项目：排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源专项收入、广告收入、其他专项收入。主要涉及部门：环境保护局、水务局、水政监察