部门战略目标

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1、部门目标定义年度目标营销部销售额到达公司帐号上的现金总和X亿利润率/额所得税税前的总利润纯利润超X万预收款指收到客户现金但未交付产品的部分销售额X亿产品销销比各产品的销售额百分比与各产品销售额目标XX事业部X亿；XX事业部X亿；XX事业部X万；XX事业部X万；四级营销任务将市场分为四级，为此四级市场制定平衡目标一级市场：X万/月二级市场：X万/月三级市场：X万/月四级市场：X万/月客户量/转介绍公司的客户累计总量，转介绍率为老客户向公司介绍新客户的百分比总客户量：X万家转介绍率：X%应收款指公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额应收款为X人均销售额指

2、总销售额/总员工数X万/人/月新市场建立指新开发市场的组织建立，并产生销售额新建X家子公司，每月业绩X万以上；新开发代理商X家，每月业绩X万以上市场规划实现率指完成目标的子公司及代理商数量占总数量的比例完成平衡目标的子公司数量数量超过X%；代理商超过X%竞争力排名与分析指根据销售额、利润、完成目标干部数、前端产品销售数量做出的综合竞争力排名2014年度开展X次竞争力排名，每次竞争力排名第一名获得公司勋章代理商管理销售额：每月超过X万团队质量：超过X人，管理人员不低于X人团队质量：超过X人，管理人员不低于X人直营店管理销售额：每月平均业绩达到X万团队：达到

3、公司编制计划前端产品销售额：平均每名员工每月X个利润：获利，保证利润率X%以上销售成本指因销售而产生的办公、交通、住宿等制度规定成本总销售额X%以内营销部销售提成成本指销售额成交后，用于奖励人员的成本，包括：销售额提成、消费额提成、毛利润提成控制在销售额X%以内预算成本及误差率预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率预算成本指与2013年相比，控制在正负2%；预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于X%关键人才数编制中的关键营销人才营销经理X名、代营销经理X名、高级业务员X名关键人才培养销售经营训练营每年X期营销系统

4、化管理业务流程系统化管理运营流程系统化管理销售进程数据化管理业绩数据化每天销售业绩必须进行管理目标数据化年度目标，要实现规划与数据化管理销售数据化销售利润、销售、客户管理必须数据化营销自循环从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务，形成自运营化企业所有产品自循环率超过X%客服部孤儿客户销售额指孤儿客户消费后，到达公司帐号上的现金总和X亿客户服务管理系统指所有的库户均需要在IT—POS中备案，且客户服务有形化客户备案率为100%客户量/转介绍公司的客户累计总量，转介绍率为老客户向公司介绍新客户的百分比总客户量：X万家转介绍率：X%预算成本及误差率预算成本指

5、预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率预算成本指与2013年相比，控制在正负2%；预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于X%技术部产销比指前端产品、新研发产品占总销售额百分比销销比指每一类产品占总销售额百分比x%:x%:x%前端产品研发指研发客户第一次购买产品，并获得销售额开发X各前端产品社会产品调研指每2月对行业及世界级产品调研，并形成信息报告专利数及商标数指公司获得的专利数及商标数每年X个以上生产成本指因生产而产生的制度规定性成本低于X%以内生产管理成本指因生产管理而产生的办公、指挥、物品消耗等特定成本产品销售额X%以

6、内研发成本指因产品系列研发，而发生的成本公司总利润X%以内预算成本及误差率预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率预算成本指与2013年相比，控制在正负2%；预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于X%关键技术人才指企业编制规划中的关键人才数量2015年不低于10人技术人才培养技术人才训练营、技术通关每季度不低于两期，且通关率95%以上技术研发流程、资料信息化管理目标数据化：年度目标，要实现规划与数据化管理人才数据化：人才管理、培养、培训必须数据化目标：用一年时间，实现基本数据化管理财务部折旧成本指按照国家或企业核算

7、规定，每年对固定资产折旧后得出的成本除国家规定外，低值易耗品及时折旧，子公司规定的固定资产X个月内折旧完成。财务审计与税务筹划2014年度，建立专业的财务筹划，成立审计中心个税上交率达到100%；X元以上的报销单由集团审计中心进行统一审计预算成本及误差率预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率预算成本指与2013年相比，控制在正负2%；预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于X%税系统建立企业税系统2015年2月前完成钱系统建立企业钱系统2015年3月前完成帐系统建立企业帐系统2015年1月前完成数据化管理目标：用一

8、年时间，实现基本数据化管理目标：用一年时间，实现基本数据化管理关键财务人才如财务