原材料、外购外协件检验制度

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1、有限公司企业标准Q/AJ227-2004原材料、外购外协件检验制度发布实施有限公司发布2有限公司企业标准Q/AJ227-2004原材料、外购外协件检验制度1、总则1.1产品制造所使用的原材料、辅助材料、外购件及外协作（以下简称物资）的质量检验，均由质管部负责。1.2检验的标准依据是国标、企标、检验规范、技术条件或图样，以及订有明确技术要求的协议书（或合同）。1.3检验所需要的协议（或合同）由经营部提供，标准、规范、图样、技术条件由技术部提供。1.4质管部应做好检验记录，并负责归档。1.5未经检验合格或未按规定办理回（代）用手续的物资不得入库和使用。2、送检验时必须提交的凭证a.收料单b.供

2、方提供原始合格凭证，如合格证、质量保证书或物资供应部门提供的质量证明或其复印件等。c.对国家已实施许可证或认证管理的物资，其原始合格凭证或产品铭牌上应有许可证编号或认证标志。3、检验程序（附A外购外协件检验流程图）有限公司2004-05-01发布2004-05-15实施1Q/AJ227-20043.1首先由送检部门（或当事人）填写“收料单”一式二份，一份留底，另一份连同物资及第2章所规定的凭证交质管部。3.2质管部接到“收料单”后，应在一天内（需要委托外单位试验的物资允许延长三天）作出结论。3.3检验记录单的处理3.3.1全部合格者可只填写一份检验记录单，由检验员在收料单上盖“合格章”和责

3、任签章后，交送验者办理入库手续。3.3.2若全部或部分不合格，检验员除了应在收料单盖上“不合格”章和责任签章外，还应填写检验记录单及一式二份“拒收单”，一份留底，一份作为不合格报告交送验者，作为向银行办理拒付或向供方办理退货凭证。4、物资进公司入库检验4.1物资到公司后，经营部负责组织人员开箱，并按物资的型号规格分别摆放在待检区，以免与入库产品混淆，然后再按第3章规定的程序办理送检。4.2对无合格凭证而又等待急用的物资，按下款规定办理：4.2.1属器件的，由经营部书面保证立即向有关制造厂索补质量证明后，质管部可先行检验，如果检验合格者可先行办理寄存手续，另行堆放，但其收料单的返回须待合格凭

4、证到公司后方可签发。4.2.2属于可识别出其制造厂家以及出厂年、月、日、出厂编号或批号的物资，经总经理批准后，方可按第3章规定办理。5、复检、代用、回用和报废5.1凡检验不合格的物资允许由经营部通知生产厂派员来筛选、返修，然后送质管部复检，但应重新填写收料单。2Q/AJ227-20045.2凡送检物资型号规格（牌号）与合同要求不符合的，应按有关规定办理好代用批准手续。5.3凡检验不合格需回用、代用的物资，由送检者按有关规定办理回用、代用批准手续。5.4凡检验不合格又不能回用或退货的应予报废，报废手续由送检者按有关规定办理，检验员应在报废物资上用红色记号作出标志，并进行隔离堆放。3附录A外购

5、、外协件检验流程图经营部财务部生产部（仓库）技术部质管部总经理待检区报检申请不合格品退回返修回用入库会签会签批准检验不合格品退货回用结算付款申请