流程编制指引

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1、流程编制指引Contents一、流程文件分类二、流程相关定义三、流程文件编号规则四、流程图的12个符号表达标准五、流程文件编写的步骤指引六、流程优化建设管理流程流程管理制度流程模板流程指标卡流程输出文件流程说明书流程地图流程技术标准流程图一、流程文件分类二、流程相关定义它是公司流程管理的纲领性文件，包括公司流程建设的原则、组织、优化设计管理、绩效、评估、审计、培训和持续优化等方面。它是公司流程文件编号规范、流程地图技术规范、流程定义技术规范、流程说明书技术规范、流程图技术规范等方面。流程地图指的是

2、将公司某一个业务领域（可以是一级、二级、三级业务领域，分级标准按照公司业务管理架构来确定）的所有流程以带箭头的线连接起来，用以表达该业务领域包含的业务流程及其相互关系的图。流程相关定义流程管理制度流程技术标准流程地图二、流程相关定义它是描述业务流程的目的、范围、业务活动、参与角色以及流程KPI指标等信息。它是采用二维视图格式，描述业务流程中各活动和角色的逻辑关联关系，是流程说明书的重要组成部分。用来支持业务流程中的关键活动。以保证关键业务活动的规范、准确和信息完整，是保证关键活动质量的控制工具。。

3、流程相关定义流程说明书流程图流程模板二、流程相关定义提供流程KPI指标的名称、定义、适用范围、计算公式、统计维度、数据来源和统计周期等信息。对于输出的描述，需要填写流程中或流程结束之后的重要信息输出。流程的输入包括原材料、订单、表格、标准、规范、电话、EDI、单据等内容；流程的输出包括结论信息、完成的表格、产品、单据等。流程相关定义流程指标卡流程输出文件三、业务流程编号规则-SL/MAP+所属业务系统代码+××（二位数流水号）；例如：客户服务部流程地图文件编号:SL/MAPFW01-SL/IF+业

4、务代码+×××（三位数流水号）；例如：合同审批流程图流程编号：SL/IFYWHT001-SL/SF+业务代码+×××（三位数流水号）；例如：体系内审流程图流程编号：SL/SFGLRZ001流程地图核心管理流程图支持性流程图三、业务流程编号规则-SL/IFS+业务代码+×××（三位数流水号）例如：合同审批流程说明书流程编号：SL/IFSYWHT001-：SL/SFS+业务代码+×××（三位数流水号）；例如：体系内审流程说明书流程编号：SL/SFSGLRZ001SL/R-IF+业务代码+×××（三位数

5、流水号，与流程一致）+××（两位数流水号）；例如：合同商务审核记录表编号:SL/R-IFYWHT00104版次:A/0核心管理流程说明书支持性流程图说明书核心管理流程记录三、业务流程编号规则SL/R-SF+业务代码+×××（三位数流水号，与流程一致）+××（两位数流水号）；例如：用车申请表编号:SL/R-SFGLCL00101版次:A/0除引用公司质量管理体系原表单等记录外的流程记录编号，按上述f)、g)条款执行。版本号：A、B、C…...；修改号：0、1、2……（其中“0”表示首次发布，“1”表

6、示第1次修改，……）。支持性管理流程记录说明1说明2四、流程图的12个符号表达标准图标用途：用于两个活动间、活动与活动组框间、活动组框与活动组框间的相互连接。（1）符号示意：“”箭头符号绘制标准：箭头的首端连接着01号活动（如左下图所示），而箭头的尾端则连接着下游活动02，活动01与02之间的关系是上下游活动，其逻辑关系是01完成之后才可以进行02的处理。箭头是可以转折的，无论怎样转折，都要求箭头末端从上游活动框的最右端开始连线出来，而箭头的末端则从下游活动框的最左端流入。符号标准：该符号的标准表

7、达方式，是由左到右一根可以转折的箭头。错误正确四、流程图的12个符号表达标准（2）符号示意：“”活动符号图标用途：用于表达具体的流程活动。绘制标准：该符号的标准表达方式具有序号以及活动名称两个部分，其中上半部分是活动在流程活动中的序号；下半部分是流程活动的具体名称。符号标准：在绘制流程图的时，活动图标的填写如下图所示，其中：“02”就是该活动在流程中的序号，“客户电话回访”就是活动的名称。四、流程图的12个符号表达标准（2）符号示意：“”活动符号活动序号编制原则：图1图2第一个原则：对于活动组框中

8、的一组活动，序号编制没有先后顺序要求，相同活动名称的活动序号相同（图1），不同活动名称的活动序号不能相同（图2），如右图所示：第二个原则：序号应按照流程图中活动的先后逻辑关系来确定，也就是说排在前面的活动序号先于排在后面的流程活动。活动名称的书写规则：活动名称书写要求简练，不超过十个字，优先采用动宾词组搭配的方式，也可以采用两个重叠的动词。使用标准：流程图中的各流程活动图标在使用的时，需要将流程活动与流程活动责任人一一对应，这种对应关系反映在流程图中，实际上就是要求流程活动与流程活