新员工入职培训课程讲义-变更管理流程

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1、新员工入职培训课程讲义变更管理流程课程安排变更管理流程概述搜索变更单变更单基本操作问题解答课程安排变更管理流程概述搜索变更单变更单基本操作问题解答变更管理的范围ITSM平台变更管理的适用单位总行信息技术管理部各数据中心境内外分行信息科技部门。ITSM平台变更管理的范围生产系统变更的申请、评估、审批、通告、实施、复核、回顾、记录和关闭的管理过程。变更管理的定义生产环境是指所有已投产的各类系统，包括所有总行统一组织投产的和各分行自行开发投产的各类应用系统（含业务、内部管理和办公等），以及支持其运行所需的相关基础设施。变更管理的定

2、义生产变更是指导致生产环境发生变化的所有维护活动,包括但不限于以下内容：信息系统的应用版本在生产环境的投产、升级、调整；对机房设备设施、网络、存储、营业终端、基础软件等的安装部署、升级、扩容、迁移、拆除、维护；从业务操作界面无法获取，而采用技术手段对业务生产数据的修改；生产变更不包含业务人员通过业务界面发起的业务参数调整；办公所用的桌面设备和操作系统的变更；日常运行中对设备性能、容量、配置文件等数据的采集和查询。变更管理的类型生产变更分为重大变更、常规变更、标准变更及应急变更。重大变更：包括重大应用版本变更和重大基础设施变更

3、重大应用版本变更是指：重要信息系统新建，或涉及重要信息系统的公用模块、数据库结构以及系统架构修改或新增，或其他可能影响重要信息系统正常运行的应用版本变更；重大基础设施变更是指：重要基础设施的新建、改造、重大升级，以及其他可能对重要信息系统正常运行产生风险的变更。常规变更：包括常规应用版本变更和常规基础设施变更常规应用版本变更是指除重大、应急应用版本变更外的应用版本变更；常规基础设施变更是指支撑非重要信息系统且不对重要基础设施正常运行产生关联影响的硬件设备、基础软件、网络、机房等的基础设施变更，或经评估不影响重要信息系统正常运

4、行的重要基础设施变更。变更管理的类型标准变更指实施风险可控、实施频率高、有标准变更方案及实施工艺、可以通过预授权审批方式管理的变更。标准变更应尽可能通过自动化运维工具执行。应急变更指为解决生产事件或问题，以保证信息系统正常运行必须立即实施的变更，以及因特殊情况无法从业务操作界面执行，而采用技术手段对业务生产数据的操作。26九月2021第9页变更管理的角色变更管理角色主要职责变更分析员负责提交变更申请，确保变更单内容的合规性、完整性和准确性；负责取消被否决的变更申请；严格按照审核后的变更方案进行实施、复核及验证。变更经理审核变

5、更实施计划的正确性、技术方案的可行性，评估存在的风险以及相关资源配备等，并提出改进建议；将重大变更提交CAB评审；负责发布必要的变更公告；计划和协调变更的实施；负责牵头组织对实施完成的变更进行回顾；负责建立及维护标准变更目录。变更审批人对变更进行分级审批；对应急变更，进行紧急变更审批；对本单位标准变更进行准入审批。变更管理的流程图CAB变更咨询委员会CAB（变更咨询委员会）成员数据中心变更咨询委员会由中心领导、各部门负责人及相关技术骨干组成。分行变更咨询委员会由分行技术部领导和各部门负责人及相关技术、业务骨干组成。CAB（变

6、更咨询委员会）职责规定和协定重大变更风险评估标准；重点评估重大变更涉及的应用监控指标、应用技术参数、备份清理策略、应急预案、运维移交文档、基础设施环境就绪报告、切换演练报告、安装测试报告等内容，形成评估意见。变更管理角色设定组设置及其与部门、变更经理、变更经理组的对应关系变更分析员组：对应数据中心和各分行，根据所在部门(数据中心为处室,各分行为科室）不同，为每个部门创建一个变更分析员组，组的命名规范为：单位名称_变更_分析员_部门变更经理：变更经理为变更申请人的部门主管。如果同一个部门可能存在多个变更经理，这些变更经理组成一

7、个变更经理组。每个变更分析员组设置一个对应的变更经理或者一个变更经理组追加审批人：变更经理在评估完后，在分级审批前，如果需要其它变更经理或审批人进行审批，则可以通过增加变更审批任务，并选择审批人分级审批－－北京数据中心北京数据中心分级审批缺省设置为四级审批，其中一至三级并行，四级与其他串行进行。在业务上，分别为风险部门、运行部门、生产部门和分管老总审批。对于一个具体的变更单，变更经理可根据业务需要，调整审批环节，但一定需要通过第四级审批。第一、二、三级审批的处理人是一个审批组，该组成员为多人，审批组中的任一个人可以给出审批意

8、见，只要审批组中的其中一人给出了审批意见，则可以根据审批意见（否决、批准、退回修改）进入流程的下一步。第四级审批的处理人为各部门的分管老总。变更准备工作变更分析员及变更经理在创建变更之前应充分分析变更原因、系统现状及目标、变更内容、变更影响范围、变更风险及应急措施，并从以下方面进行变更前的