工作总结---审计局

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1、医院XX年文明单位创建工作方案为贯彻区卫委15号文件精神，进一步强化我院的行风'医德医风建设，提高医疗服务质量，巩固文明创建工作成果，为人民群众提供优质'安全'满意的医疗服务，不断满足人民群众日益增长的医疗服务需求，现结合深化“医院管理年”、“无红包医院”'“平安医院”、“打造学习型医院”活动，坚持以“一级医院复核评审”活动为契机，一手抓管理，一手抓建设，特制定如下创建计划：一创建工争先创优工作'队伍自身建设'文明单位建设等各项工作都取得了较好的成绩。完成了省厅和市委、市政府交办的各项工作任务。一、XX年各

2、项工作完成情况满地完成了各项审计任务，审计工作取得新进步。年初，我们按照市委、市政府和省厅的要求，制定了全年审计项目计划17项89个被审计单位。XX年门月，根据我局审计工作的实际，对本年度的审计项目计划进行了调整,调整后XX年审计项目计划为64个被审计单位。截止XX年12月20日，省定审计项目12个，28个被审计单位已全部完成，市定审计项目预计12月末全部完成。目前，我局共审计完成60个单位，查出违纪违规资金6540万元，应收缴违纪违规资金126万元，已收缴83万元。向上级审计机关和本级政府提交审计报告56篇

3、，发出审计信息66篇，已发信息是去年同期的116%,审计信息被省级采用9篇，被市级采用21篇，信息采用率为45.5%o1.预算执行审计。今年，我们进一步强化了预算执行审计的“永恒主题”地位，加大了工作力度，取得了较好的成绩。在组织实施审计中，我们学习借鉴了审计署财政司和湖北省公安县审计局的先进经验，以“大财政”审计为统领，结合开展专项资金审计、行业审计和经济责任审计，坚持“全面审计、突出重点”的方针，除重点审计了具体组织预算执行的财政部门和参与组织预算执行的税务部门，又侧重延伸审计了7个预算单位的财务收支、1

4、2个执收执罚单位执行“收支两条线”、4个单位的专项资金、基金征收和使用管理'35个纳税户的缴税情况，增强了预算执行审计的覆盖面和完整性。为了保证“大财政”审计工作的有序进行，我们采取了“三统一”的做法，即统一指挥，由局长负总责，各分管局长按战线分工负责，财政科总牵头，其他业务科室配合；统一行动，在工作方案'工作程序'完成时间上统一安排，严格要求；统一汇总，各业务科室将承担的审计任务的结果在规定时间内交由财政科统一汇总。审计共查出我市财政部门在组织本级预算执行'市地税局在组织市级税收收入、执收执罚单位执行“收支

5、两条线”、专项资金管理使用、单位预算财务收支中存在的17个方面的问题，查出违纪违规资金1744万元，纳税人偷漏各种税款69万元。并分析了产生问题的原因，提出了改进意见，进一步促进和规范了我市的财政预算执行管理工作。审计结果也得到了市人大审议的好评。同时，又以深化财政管理体制改革，规范财政分配秩序,摸清县级财政收支家底，理顺收支渠道，强化财政管理为目标，完成了对勃利县政府XX年财政决算审计和县级财政收支状况的审计调查。2・专项资金审计。以提高预算资金使用效益为目标,完成了对XX年度省拨专项救灾资金、水利专项资金

6、、林业专项资金、失业保险基金、城市建设资金的审计及审计调查。并对市政府采购办及市政府采购中心XX年度的政府采购管理体制、运行机制、采购预算、采购计划及采购资金的管理使用情况进行了审计和调查。审计共查出专项资金在管理和使用中存在的各种违纪违规资金293万元。对存在的问题进行了处理，提出了加强管理和提高专项资金使用效益的审计意见和建议。3.金融审计。以深入整顿金融秩序，促进规范金融管理，防范和化解金融风险为目标，完成了对市结核病防治所XX年度世行援贷款管理使用情况、中国农业发展银行XXX市分行XX年度资产负债损益

7、情况的审计。审计揭示出市结核病防治所在执行援贷款管理中存在的违反《会计工作规范》，中国农业发展银行XXX市分行在信贷资金管理和财务收支方面存在的贷款形态不实、信贷资产质量较差、多计和少计利息收入和多计支出等问题，查出违规资金2985万元。并就我市农业发展银行信贷资产质量进行了综合分析，提出了解决问题的对策和建议。同时，又完成了对截止XX年末政府外债情况的审计调查。摸清了我市政府外债的总体规模，分析了政府外债偿还本息对财政的影响,指出了我市财政部门对世行贷款无法实施有效的监督，利率和汇率的下降影响贷款使用效益的

8、问题。提出了我市财政部门应建立贷款保证金制度，对项目资金跟踪监督，以减少财政支出风险的审计建议。4.经济责任审计。以进一步深化经济责任审计，提高经济责任审计工作的质量，促进廉政建设，为市委正确评价和使用干部提供参考依据为目标，完成了对新兴区区长'市发展计划委员会主任、市医院原院长等26名领导干部的任期经济责任审计。审计查出部分领导干部任职期间在财务管理上存在的挤占挪用专项资金、坐收坐支预算外收入、截