【品质表格】企业管理表格品质管理a纵表格

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六A01问题改善步骤农现问题NO锢讥I'mJ题说明：1.尽量用科学管理工具进行;2•数据化（量化）；3•目标化；4・运用PDCAO 六A02品质改善工作计划部门所在单位负责人参与者目前质量状况：原因分析质量推进方案：相关协助部门：批准：主管：填表:说明：1.由质量部门提出具体的状况；2.质量部门和和关部门拟定推进方案；3.各部门拟定各部门计划。 六A03品质异常冋馈与矫正系统表•发现•通知一'反应路线解决对策—执行路线匚＞传送J异常通知书0执行对策说明：1.此系统用丁•作业上之品质异常信息Z传送及纠止措施;2.信息Z传递采用《品质异常通知书》。 六ACM刀份品管训练计划表口期:编号-程称-课名讲师训练对象受训人数训练地点训练时间费算经预备注时间日数时数主管:总经理:制表:厂长:六A05品管训练申请表 课程名称训练人数训练时间训练地点训练方式讲师训练目的训练内容经费预算项目摘要合计备注总经理:厂长:主管:制表:六A07QCC活动计划表 No.Hffl：名圈长圈员导辅定动预活属位所单管+:活动题目动间活期目定市题选理动法活方请求支援员成员导辅员圈员圈长圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈六A08QCC开会通知单No. 圈名所属单位参力口人数时间地点活动题目会议主题记事经（副）理：s课长（辅导员）：圈长:六A09QCC活动成果报告书|圈名|部门|圈长|辅导頁 成员活动期间主题选出理由现状把握要因解析改善对策成果确认标准化遗留问题主观评语单位主管：填表者:用途说明：1・QCC活动过程及成果的报告；2.不同QCC间相互观摩、学习；3.作为QCC活动的检讨及后续工作的资料。 六A10QCC成果评价表活动主题: :位单:名圈分评得分活动状况•O1X2342.•34.•5有形成果6.•7•89.无形成果高的识意量丄员•O11•1X2.11••分总说明：1・本表作为评审员对QCC小组评估之用；2.评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。六A13内部质量审核检查表部门：编号: 审核项口引用标准审核结果ABCD观察记录123456789审核主题部门审核主题部门注:N/A表示不适用；A表示找不到不符合项；B表示须要注意、改进；C表示轻微不符合；D表示严重不符合。审核员：日期：六A14内部质量审核不符合项报告编号:部门: 被审核部门范围依据、标准审核类型□定期□不定期不符合项目□附件审核员：FI期：部门代表：H期：纠正措施预定完成日期：□附件部门代表:日期：追踪结果实际完成日期：审核员：口期：审核小组组长：LI期： 六A15内部质量审核报告书共2页第1页审核II期见内部质量审核计划表 审核依据见内部质量审核计划表审核范围见内部质量审核计划表审核组长审核组成员审核概况审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表）。审核中发现的不符合项共项，其中严重不符合项项。（见内部质量审核不符合项报告0不符合项分布（见2页）质S体系运行评价附件：1.内部质量审核计划表2.内部质量审核检杳表3.内部质量审核不符合项报告4•总结会会议记录管理代表/LI期审核组长/口期六A15部门：内部质量审核报告书编号：共2贝第2页不符合项分布表 标准条款号质量体系要素C审核条款打J*被审核区域发生的不符合项的数量总数被审核区域4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.5文件和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标识和可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、测量和试验设备的控制4.12检验和试验状态4.13不合格品控制4.14纠止和预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.16质暈记录控制4.17内部质暈审核4.18培训4.19服务4.20统计技术总数六A16协力厂商调查表编号: 厂商名织质组性创立H期地址邮编资本额电话传真建地而积房积厂面负责人经营理念□优良□尚可□并干部素质良□尚可□差□不齐员T.总数主要产品内外销比主要客户材料来源应甄选供商□良好□尚可□随意设备状况名称规格数量设计能力品管系统□完整□不全□缺乏执行状况□彻底□不彻底□未执行检验设备□完整□不全□缺乏校验□严格「不严□未执行环境卫生□好□尚可□差教冇训练□重视□尚町□不执行评语六A18供应厂商晶质履历卡No. 供应商名编号鹽供货品货记录H期交货单号料号交货数批数不合格批不良数不良率％主要不良项目处置///////说明：1.对每一家供应厂商建立交货品质记录;2.作为往来评估及升降级之依据。六A19供应厂商每月评比月报表月份：丨1期： JZ+明AJU比称名商■r/号编商■U/供/7验数检批货数退批采数特批样品总数良擞不枷月分本得计分累得说明：1.由品管部统计评分;2.分送厂商要求改善。