门市管理要求

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1、门市岗位细贝!J一、岗位职责（一）门市经营经理职责1、全面负责门市的市场调研、市场开发、市场推广、销售、客户服务等工作；2、制定年度营销计划、销售1=1标，预算计划，并负责组织实施；3、组织市场开发，执行公司的门市销售政策，完成门市的年度销售目标；4、根据门市销售特点，提出市场推广方案建议，协助实施市场调研、市场推广工作；5、建立客户管理档案，负责维持重要客户，与客户保持良好关系；6、及时作好函购川户和零散川户的产品配送和冇关的服务工作；7、组织门市销客户需求预测，提出产品需求申请；8、加强客户沟通，作好退换货等售后服务工作；9、负责组织销售

2、统讣，定期向公司销售主管做销售分析汇报；10、协助市场推广和技术服务人员，作好门市的品牌宣传、产品促销、新技术信息发布等工作；11、协助市场推广和技术服务人员，作好门市销售人员的技术技能和销售技能培训；12、定期（每季度）向公司销售部门主管反馈市场综合信息（产品销售信息、客户档案信息、帀场需求信息、客八反馈信息等）；（二）销售人员职责1、了解公司下达的销售任务指标，协助销售经理进行销售任务。2、应保持货架上物品的整齐和充足，不得出现展示商品不足和摆放凌乱的现象，如发现商品不足应及时告知店长补货。3、店面到货应认真清点接收，及时上架，店面销售人

3、员对商品的盈亏负责，做好损坏商品的记录，做好防盗的工作。4、销售人员必须坚守岗位，不得无故离岗，窜岗，扎堆聊天，冇事离岗必须向店面经理请假。5、积极做好门面经理布置的工作任务。%1.门市管理要求（一）工作人员的管理办法1、工作时间：8:30-18:00,若遇特殊情况，工作时间需作相应调整的，工作人员应服从公司安排，全力配合。2、树立“客户至上”的服务信念，在言行上不能与客户发生任何冲突。如有违反，一经发现，将从严处理。（二）管理过程监督1、年度营销计划、年度销售H标由公司向门市经营部下达；2、经营部经理定期参加公司高层会议，按一定程序销售部门

4、主管，总经理进行述职，介绍门市经营部经营情况；3、每季度向销售部门主管上缴经营计划、销售口标完成情况分析报告。（三）财务监督1、每刀向财务部门递交门市经营部财务报表；2、定期接受财务部门的财务检查；必要的悄况下，随时递交能反映经营状况的财务信息。（四）物品管理办法1、门市部所有的固定资产山财务部造册，门市部工作人员签字确认后交财务部备案，门市部工作人员必须保证所有财产完整，不得损坏。岗位变动时或离职时，需按备案财产清单完整移交。2、门市部门采购的物品，均需填写采购申请单，金额500元以下经门店经理批准签名,500元以上-1000元以下需经公司

5、销售部二管批准签名,金额1000元以上需经公诃总经理批准签名，方可购买，并提供冇效合法的票据向财务部进行报销。三、门市报销流程（门市部门报销时间为每月的15号和30号。由门市经理统一到总公司报销。）（一）借款申请流程：1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。2、审批流程：门市经理审核签字一财务主管复核一总经理审批。金额在500元以下的有门市经理审核，金额在型元以上的需报总公司财务部和总经理审核。3、财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。（二）费用报销。1、当事人应及时将收

6、集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。2、当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发牛原因、发生金额、发牛:吋间等要索填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复査，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。3、当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送

7、交门店经理进行审批，门店经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差开合理性进行审査，门丿占经理审查无界议后，应在“费用报销单”门丿占经理一栏签署审批意见并签署门店经理的名字。4、门店经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”由门市经理在每月的15号和30号统一送交财务主管进行审批，财务主管应重点对“费用报销单”示所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稍杳。财务主管审查无异议后,应在“费用报销单”财务部门-•栏签署审批意见并签署财务主管的名字。5、将取得门市经理、财务主管审批签署后的“费用报销单

8、”以及原审批的“用款巾谙单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行授后的审查和审批。总经理审杏无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意