汽车4S店市场部年度预算规划.ppt

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1、经销商市场经理培训课程（市场部年度预算规划）2课堂须知3课程目标：在本课程结束后，学员们将能够：了解市场部年度预算的条件。掌握年度预算的重要思路和关注点。掌握市场部年度KPI的重要测算方式。目录一、年度预算规划条件二、年度预算工作流程三、年度预算模拟练习4目录一、年度预算规划条件56初次见面游戏——初次见面见面3分钟时是你留给他人第一印象的最重要的时刻.同样在一个会议或培训的刚开始阶段，如何让大家更加融洽，是关系培训是否成功的关键，下面的小游戏就可用于消除大家的陌生感。小组成员间的相互介绍7请各位回想并思考如果您需要做年度经营预算和规划，请您说一下您部门预算规划中包含什么内容？谁能说

2、出您部门做预算的条件是什么？把学员分为两组，每组选出组长一名10分钟的时间讨论每组派代表进行发言8年度预算规划条件预算规划条件：年度车辆销售数量。年度市场预算标准。渠道效果评估明细。年度时间分解明细。重大活动节点明细。目录9市场环境分析数据对比分析市场费用规划及节奏分配重点市场活动规划客流KPI预算年度预算信息收集预算工作流程年度预算工作流程104竞品客流及销量数据年度销售量1同级车销量及市占率6竞品同城单车市场投放5同品月度客流及销量2车管所乘用车上牌量3每日客流数据基础表年度预算信息收集1112市场环境分析1.省内及当地细分车型2.国家政策的影响因素3.当地市场环境影响因素13数

3、据对比分析销售环比数据销售同比数据分渠道分车型数据竞品车型对比同城同品对比基盘客户洞察媒体贡献14客流KPI测算年度市场KPI指标预算展厅有效客流网络销售线索市场活动潜客意向客户数意向客户数3000年度销量目标600上年度平均成交率20%假设：年度销售目标600台，年度平均成交率20%。则可以推算出我们年度意向客户数。示例15市场渠道预计渠道占比意向客户数报纸/杂志XX%XX电台/电视XX%XX、、、、、、、信息留存率70%80%展厅客流/活动潜客1160展厅客流2740活动潜客假设：展厅客流的信息留存率为70%，活动潜客信息留存率为80%。客流KPI测算年度市场KPI指标预算分解示

4、例16确定市场KPI指标因此：展厅客流计划至少1160组，活动潜客计划至少2740组，合计3000组。客流KPI测算示例17费用规划及节奏分配案例年度销售任务600台：1—3月140台4—6月120台7—9月130台10—12月210台总共：600台CF11150台CF14150台CF14K300台总计600台示例所需数据年初从销售部直接获得18核算市场总费用方法市场总预算销售额（各车型销量零售价格）市场费用提取比例假设：CF11/CF14平均售价12万，CF14K平均售价14万，市场费用提取比例为1%。费用规划及节奏分配示例19核算市场总费用公式车型CF11CF14CF14K销量（

5、台）150150300价格（元）120000120000140000销售额180000001800000042000000费用提取比例1%市场总预算780000最终确定预算780000按600台总销量计算，总额为78，000，000元，费用提取比例1%，则全年市场总费用为780000元。费用规划及节奏分配示例20年度市场预算类别分配媒体宣传市场活动物料订购及制作其他类型市场总预算媒体宣传￥780000市场活动物料订购及制作其他市场费用比例40%45%10%5%各类市场预算3120003510007800039000各类型市场费用比例可参考历史经验数值各季度市场预算分配比例结合销量分配

6、，季度推广重点及历年经验数据进行考虑费用规划及节奏分配示例21年度市场预算分配第一季度第二季度第三季度第四季度类型类别第一季度第二季度第三季度第四季度媒体类型比例20%25%25%30%预算62400780007800093600市场活动比例15%20%25%40%预算526507020087750140400物料订购及订购比例15%20%25%40%预算11700156001950031200其他比例15%20%25%40%预算58507800975015600Total132600171600195000280800费用规划及节奏分配示例22年度重点规划报纸、杂志电台、网络……新

7、车上市店头活动巡展/路演……区域车展巅峰试驾CPC大赛……重点规划媒体广宣工作经销商主题活动厂家主题活动年度重点规划内容示例23市场部年度重点规划规划年度市场重要工作市场工作节奏与销售节奏的密切契合对年度行情和分季度、月度市场波动的准确预判总部和区域常态性市场活动的安排4S店常态性市场活动的安排目录2425学习内容模拟练习CF14K=385项目：年度市场预算时间：30分钟人员：参训学员工具：数据案例提供年度销售任务1105台CF11300台CF14420台