人力资源预算费用编制执行工具与报告.pdf

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1、----------------------------预算费用编制执行工具与报告（一）人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元序上年度本年度变动量变动备费用项目号实际预测率%注基础成本计时成本工计件工资资职务工资成本奖金津贴补贴加班工资员工福利费1福福住房公积金利利员工教育经费与员工住房基金保险基本养老保险保基本医疗保险险失业保险工伤保险生育保险招招聘广告费精选资料----------------------------聘招聘会会务费费用高校奖学金教材费培讲师劳务费训培培训费4训差旅费费公务出国护照费签证费

2、办公用品与设备费行政管5理费法律咨询费调研费测评费其专题研究会议费他6协会会员费支认证费出辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计说明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写（二）人力资源管理费用预算执行表填报单位：填报人：填报时间：精选资料----------------------------月度本季度累计本年累计费用分摊额预实差差异率预实差差异率预实差差异率算际异（%）算际异（%）算际异（%）外派学习培入职训培训费业务用培训……小计员工工资薪保险金总额费福利用费用其他小计办办公公用品费出差用小

3、计……总计（三）人力资源部年度费用预算方案样例方案受控状态人力资源部年度费用预算方案名称编号一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。2．原则精选资料----------------------------在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。3．职责范围（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。（2）各相关职能部门给予相应配合。（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案

4、。二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。人力资源部费用预算及使用情况历史数据单位：万元费用项目2005年2006年2007年预算实际预算实际预算实际招聘0.850.81.21.251.61.6培训费用32.83.53.44.24员工工资150144180183235240各项福利费用2018.922242827.9社会保险总额60587273.28483.5其他相关费用44.565.888.5总计237.85229284

5、.7290.65360.8364.5由上表数据可以得出如下结论。1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。5．其他各类人力资源

6、相关费用支出平均亦以35%的速度递增。6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。三、公司经营状况分析精选资料----------------------------1．公司2008年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。……四、2008年公司人力资源相关政策的调整根据公司于2007年12月30日公布的《2

7、008年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政策调整内容1．2008年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元招聘政策调整2．2008年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法1．经总经理提议，董事会批准，2008年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴薪资福利政策调整2．2008年起能完成半年度生

8、产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200～400元，视完成利润情况决定具体数额1．2008年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核2．2008年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及考核政策调整时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点3．2008年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时