物资集中采购管理办法.doc

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1、采购机构管理制度第一章总则第一条为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条公司的集中采购中心或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。公司成立招标委员会，具体由财务部、基建部、生产技术部和集中采购中心组成，办公室设在集中采购中心。第二章物资采购机构的职责第一条物资集中采购中心职责（一）负责物资采购、保管、出入库管理制度和各岗位职责的制定；（二）负责物资采购员、记账员和保管员的监督与管理；（

2、三）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订，采购物资按计划付款的申请,物资仓储的管理；（四）负责物资采购的询价、议价、比质、比价的招标；（五）负责本部门按时、按质、按量地采购本公司所需各种物资；（六）负责管辖范围内的卫生、安全工作。第二条物资采购遵守的原则（一）未经审核批准的请购物资一律不得采购；（二）库内已有闲置物资应首先使用；（三）凡本地区能解决的，不到外地采购；6（四）对长期订货和大款项的进货，应通过签订合同和实行银行结算的方式；（五）按要求需通过各单位采购管理机构组织的物资采购，必须按规定办理；（六）在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价

3、格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位；（七）对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。第三章物资采购管理第一条物资采购部门坚持“质量第一”和“公平、公正、公开”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。第二条物资采购中心要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优选优、价低选优、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、

4、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供应商。第三条对于采购单位提出的供应商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组在会议上提出，并由会议作出决定。第四条凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取议价或公开招标的采购方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关采购方式。第五条6为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各单位根据生产经营管理需求从实际工作出发，在每月的25日前，由各单位材料申购人员编制下月《月度物资需求计划》，经分管领导签字，主要领导签署意见后，按程序上报物资集中采购中心，物资集中采购

5、中心由专人经与保管核对库存物资并签字（必要时与材料申购人员核对材料规格型号）后，汇总《材料采购计划表》经部门领导签署意见后，统一上报总经理批准实施。避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由原单位负责人承担经济责任。第六条计划外急需采购的物资，由各单位填制《急需材料请购单》，保管及分管领导签字，主要领导签署意见，总经理批准。按一般采购程序优先办理。第七条物资集中采购中心采购人员接到经批准的《材料采购计划表》，先核对采购内容，查阅《材料供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料

6、（除经批准的紧急特殊情况外），必须精选三家以上的供应商进行询价。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购材料询议价报告表》，经集中采购中心主任审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购.　对于实行合同采购的大额和重要的物资及设备。经采购人员完成先行询价、议价等事项后，由公司集中采购中心负责人请示总经理和董事长确定订立“采购合同”。参加订立的人员是总公司总经理、集中采购中心负

7、责人、财务部负责人、生产技术部负责人、经办采购人员等需用参加的其他人员。合同草拟稿完成后，经总经理审核签批《合同审批表》并加盖“合同专用章”后合同正式生效。同时，由集中采购中心负责将生效合同分送相关部门及留存。第八条物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行《合同法》和《临县新民能源有限公司合同管理办法》，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货6地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先验收后付

8、款的原则进行，特殊情况先