特设-合同控制.docx

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1、4合同控制（手册）4.1主题内容与适用范围4.1.1在符合国家相关法律法规的前题下明确顾客的要求，并形成文件。通过评审和沟通，确保产品质量的同时满足顾客的要求。4.1.2保证合同评审符合规范、标准和法规的要求。4.1.3本章适用于顾客要求的识别，产品要求的评审及与顾客的沟通。4.2职责与权限祥见《合同控制程序》4.3实施要求详见《合同控制程序》4.4支持性文件QB/THB4.0-2011《合同控制程序》合同控制程序1目的通过对产品有关要求的确定、评审以及与顾客进行适宜的沟通，达到按许可证许可生产。2适用范

2、围适用于本公司对产品有关要求的确定、评审以及与顾客沟通。3职责与权限3.1销售部负责产品要求的确定，组织相关部门对合同进行评审，评审合同的合法性、完整性、明确性，并负责与顾客的联络。3.2生产设备部负责评审生产能力及交货期限。3.3质检部负责评审产品的加工能力、检测能力。3.4供应部负责评审产品所需的原辅材料的供给情况。3.5企管部负责评审合同的合法性。3.5总经理负责非常规合同及重大特殊合同的评审审批工作。4控制程序4.1与产品有关要求的确定4.1.1销售部会同相关部门从以下几方面对产品的要求进行确认：

3、a)顾客明确规定的要求，对产品固有特性的要求，对产品交付要求以及对产品其他相关方面的要求。b)顾客虽未明确规定，但规定的用途或已知预期的用途所必然要包含的要求；c)与产品有关的法律法规要求；d)在评审过程中，评审人员对顾客确定的任何其它要求进行评审。4.2与产品有关要求的评审4.2.1评审时机评审应在投标、接受合同或订单签订之前及接受合同或订单更改之前进行。4.2.2评审方式a)书面合同由销售部进行评审，填写《顾客评审表》后，由总经理批准。b)对顾客口头和电话方式提出的要求、经办人员在《合同台账》中做好记

4、录，由销售部负责人签字可视为评审。顾客对相关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。d)销售部负责暂时保管“合同评审记录”合同及其它文件，包括对于评审过程中提出问题的解决办法及评审结果记录，定期向文件控制负责人移交上述文件，具体执行《记录控制程序》。4.2.3评审内容从质量标准、供货能力、交货期、价格及顾客的其它要求方面进行评审。4.2.4与产品有关要求的变更对已生效的合同，当本公司提出变更时，由销售部负责修订合同，将变更情况附在原合同文本中，以书面形式通知顾客，并征得顾客同意；

5、当顾客提出变更时，应按原程序进行评审，变更的内容以书面形式及时送达有关部门。4.3顾客沟通4.3.1顾客沟通的内容a)关于顾客的产品要求或变更方面的信息；b)顾客的问讯、合同或订单执行过程中发生问题时的协商处理，包括对其修改；c)顾客的反馈信息，包括受理顾客的抱怨和投诉意见。4.3.2沟通的方式4.3.2.1关于顾客的产品要求或变更的信息，由销售部负责以书面文件或电话进行沟通，并在《顾客信息登记表》中做好记录，并对信息做好处理。4.3.2.2顾客的问讯、合同或订单在执行过程中发生问题时，由销售部会同生产设

6、备部等相关部门与顾客进行协商处理，必要时进行修改，对合同或订单的变更按4.2.4条执行。4.3.2.3销售部负责顾客的抱怨和投诉意见的接收和登记，并填写《顾客质量信息反馈单》，由总经理批准后执行。重大问题也可以召集有关部门提出处理意见，由总经理批准后执行。5相关文件《记录控制程序》6质量记录序号记录名称格式号保存年限备注1合同台账TH/JL04-01-073年2顾客要求评审表TH/JL04-02-07滚动3顾客要求评审登记表TH/JL04-03-07滚动4顾客质量信息反馈表TH/JL04-04-073年5

7、顾客满意度调查表12检验与试验控制（手册）12.1主题内容与适用范围12.1.1本章对产品的检验与试验人员、检验与试验工艺文件的编制、检验检测手段、进货检验、最终检验、检验检测数据的管理等作出规定。12.1.2本章适用于产品制造过程检验、耐压试验的质量控制。12.1.3工作程序详见《检验与试验控制程序》12.2职责与权限12.2.1检验与试验（耐压试验除外）控制系统由质检部归口管理，相关部门配合。12.2.2检验质量控制实行成品检验责任人负责制，在处理产品质量问题上行使质量否决权，并接受质量保证工程师的监

8、督和检查。12.2.3耐压试验由生产车间归口管理，质量控制实行耐压试验控制系统责任人负责制，并接受质量保证工程师的监督和检查。12.2.4质检部依据法规、标准、工艺文件、合同、检验工艺文件的要求，从原材料开始直至产品出厂全过程独立进行检验质量控制。12.2.5坚持检验原则：未经检验合格的材料不入库、不投料，上道工序未经检验合格不得转入下道工序，不合格产品不出厂。12.3实施要求12.3.1制造前检验准备12.3.2进货检验12