蜡布自营业务操作流程(蜡布组 090514)

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1、蜡布非洲办业务操作流程_腊布组内部流程工作范围起点：收到例会订货计划终点：销售跟踪完毕，提出新的订货计划工作步骤贺许/周赵相关文档1．根据当前市场销售情况，及时组织对例会订货计划的组内讨论，并提出必要的修改方案。OS2．及时与非洲办进行沟通，将例会订货计划告知非洲办，并请非洲办根据形势，提出修改方案。SO3．及时与印染工厂进行沟通，根据例会订货计划，初步确定工厂产能和价格，并请工厂预留生产量。OS4．根据所需花型风格和现有花型储备，制定花型收集方案。SO5．根据花型收集方案，与相关部门（非洲办、外购、工厂）协商，落实花型收集，做好跟踪督促工作。SO6．选定工厂，与工厂

2、确认实际交期，制定正式的蜡布订货计划（含工厂、交期、价格），向总经办报批，判断“审批是否通过”：OS6.1审批通过：转7。《蜡布订货计划》（审批）6.2审批未通过：根据总经办意见，转2。《蜡布订货计划》（更新/审批）7．根据以上细节，制定并签订外销合同与采购合同。AO《外销合同》；《蜡布采购合同》8．将采购合同交工厂、单证和跟单员；将外销合同交单证部。OS9．将已排单的合同纳入生产安排跟踪表。OS《自营业务生产安排跟踪表（蜡布）》10．每周与工厂直接沟通，了解生产进度，督促工厂严格按照采购合同实施生产，更新生产安排跟踪表，并向非洲办和总经办发送自营业务生产周报，直至生

3、产完毕。OS《自营业务生产安排跟踪表（蜡布）》（更新）；《自营业务生产周报》11．及时、准确地通知跟单员跟踪、验货，向跟单员了解实地生产情况；及OSS《每周出货计划表》时准确地向单证部提供出货计划表，通知单证部订舱（人民币）或出具出货资料给工厂（美金）。12．跟单员根据实地验货结果，出具验货报告，并催促工厂寄船样。IIO《验货报告》13．根据验货报告和船样，判断“产品是否合格”，同时寄船样给非洲办：SOI《验货报告》（依据）13.1合格：转14。13.2不合格：蜡布组先与工厂协商处理，若无法解决则报总经办审批，处理完毕后转14；必要时调整出货计划，并告知单证部。OS《

4、每周出货计划表》（变更）14．判断“是否人民币”：14.1人民币：配合单证部安排出货，根据单证部的出货要求，通知工厂配合装货。OS14.2美金：及时了解工厂配船信息和装货情况。OS15．向工厂索要结算单和出货明细，审核后提供给单证部和财务部。OS《结算单》；《出货明细》16．根据单证部提供的在途资料，安排付款，要求工厂电放（美金）。OS17．跟踪电放及入库情况，并纳入自营业务生产周报，电放后30天仍未入库的，须向总经理报告。SO《自营业务生产周报》18．讨论销售建议（价格及销售策略），并在入库前（参考到港清关明细）发送给非洲办和总经办。SO《销售建议》19．入库第二天

5、，向非洲办发送销售反馈表，并要求非洲办在销售过程中根据销售情况及时反馈。SO《销售反馈表》20．根据销售报表，更新组内销售跟踪表，定期（2周）分析销售情况，形成销售分析报总经办，并与非洲办沟通。SO《销售跟踪表》；《销售分析报告》21．与非洲办讨论下一步订货计划，提醒非洲办催收应收款。SO22．根据与非洲办沟通的结果和销售、库存、市场情况，提出订货计划报总经办。OS《初步订货计划》审批权限采购价格的控制以维护公司利益为第一原则，小幅波动可由蜡布组内控，大幅波动须报总经办审批，但所有波动均须告知总经办。