“双重预防体系”制度

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1、精品word可编辑资料-------------安全生产风险分级管把握度1.目的为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程中各种危险源辨识并进行风险评判，确保各项防控措施落实到位，促使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故；2.适用范畴适用于公司生产经营活动中风险点确定、危险源的辩识、风险评判和控制；3.风险点确定：依据车间的主要设备、设施、区域、场所进行划分；4.危险源辨识及风险评判程序接受工作危害分析法（JHA）对作业活动类风险点进行危险源辨识，即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动

2、清单，工作危害分析评判记录表；接受安全检查表法（SCL法）对设备设施类风险点进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表；5.风险评判方法和管控措施制定和实施风险评判方法公司选用风险矩阵评判法对公司的风险点进行判定分级；其基本原理是依据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响大事发生的可能性乘积确定风险的大小；（1）确定危害大事发生的严肃程度（S）对比表1从人员伤亡情形、财产缺失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严肃程度进行评判取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值；第1页，共11页----------精品word可编辑资料-------------表1

3、危害大事发生的严肃程度（S）人员损害情财产缺失、设备法律法规符等级环境破坏声誉影响况设施损坏合性一次事故直接经一般基本无影本岗位或作1济损失在5000完全符合无损耗响业点元以下一次事故直接经不符合公司设备、设施21至2人轻济缺失5000元规章制度要周围受影没有造成公伤及以上，1万元众影响求响以下造成1至2一次事故直接经引起省级媒作业点范人重伤济缺失在1万元不符合公司体报道，一33至6人轻及以上，10万元程序要求围内受影定范畴内造响伤以下成公众影响1至2人死一次事故直接经亡潜在不符合造成作业济缺失在10万引起国家主43至6人重法律法规要区域内环伤或严肃职业病元及以上，100求万元以下境破坏

4、流媒体报道3人及以上死亡57人及以上重伤一次事故直接经济缺失在100万违法元及以上造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道第2页，共11页----------精品word可编辑资料-------------（2）确定危害大事发生的可能性（L）对比表2从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、把握措施五个方面对危害大事发生的可能性进行评判取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值；表2危害大事发生的可能性（L）赋偏差发值生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、体会）把握措施（监控、联锁、报警、应急措施）每次作5业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）

5、无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施；每季度4都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能中意把握要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练；发生变更发生变更一般胜任（有上岗监控措施能中意控每年都3有发生后检查（作业）标准未及时修订或多数时后未准时修订操作规程或多数操作不资格证、接受培训、但体会、技能不足，曾多次出错）制要求，但经常被停用或发生变更后不能准时复原；有

6、应急措施但未依据第3页，共11页----------精品word可编辑资料-------------候不按标准检查（作业）执行操作规程变更准时修订或作业人员不清楚；监控措施能中意控每年都有发生2或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但有时不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、体会、技能较好，但有时出错）制要求，但供电、联锁有时失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次；从未发1生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、体会丰富，技能、安全意识强）监控措施能中意把握要求，供电、联锁从未失电或误动作

7、；（3）确定了S和L值后，依据R=L×S运算出风险度R的值，依据表3的风险矩阵进行风险评判分级；依据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=L×S=20～25：关键风险（Ⅰ级），需要立即停止作业；R=L×S=15～16：重要风险（Ⅱ级），需要消减的风险；R=L×S=9～12：中度风险（Ⅲ级），需要特别控制的风险；R=L×S=4～8：低度风险（Ⅳ级），需要关注的风险；R=L×S=1～3：略微风险（Ⅴ级），可接受