2021年“双重预防体系”制度

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1、安全生产风险分级管掌握度1.目的为落实企业安全生产主体责任，建立健全风险分级管控体系，规范生产过程中各种危急源辨识并进行风险评判，确保各项防控措施落实到位，促使企业安全基础得到明显改善，本质安全水平显著提高，有效防范各类事故；2.适用范畴适用于公司生产经营活动中风险点确定.危急源的辩识.风险评判和控

2、精.制；

3、品.

4、可.

5、编.3.风险点确定：

6、辑.

7、学.

8、习.

9、资.依据车间的主要设备.设施.区域.场所进行划分；

10、料.*

11、4.危急源辨识及风险评判程序*

12、*采纳工作危害分析法（JHA）对作业活动类风险点进行危急源辨识，即：

13、*

14、针对每个作业活动

15、中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有

16、欢.

17、迎.

18、下.关的危急源，建立作业活动清单，工作危害分析评判记录表；

19、载.采纳安全检查表法（SCL法）对设备设施类风险点进行危急源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表；5.风险评判方法和管控措施制定和实施风险评判方法公司选用风险矩阵评判法对公司的风险点进行判定分级；其基本原理为依据风险点识别确定的危害及影响程度与危害及影响大事发生的可能性乘积确定风险的大小；（1）确定危害大事发生的严峻程度（S）对比表1从人员伤亡情形.财产缺失.法律法规符合性.环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果

20、的严峻程度进行评判取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值；第1页，共11页表1危害大事发生的严峻程度（S）人员损害情财产缺失.设备法律法规符等级环境破坏声誉影响设施损坏合性况一次事故直接经一般基本无本岗位或作1济损失在5000完全符合影无损耗响业点元以下

21、精.

22、品.

23、可.一次事故直接经

24、编.

25、辑.

26、学.不符合公司设备.设施

27、习.

28、资.

29、料.1至2人轻济缺失5000元没有造成公*

30、规章制度要周围受*2

31、伤及以上，1万元众影响*影

32、*

33、求响

34、欢.

35、迎.以下

36、下.

37、载.造成1至2一次事故直接经引起省级媒作业点范人重伤济缺失在1万元不符合公司体

38、报道，一3围内受3至6人及以上，10万元程序要求影定范畴内造轻响伤以下成公众影响1至2人死一次事故直接经亡潜在不符合造成作业济缺失在10万引起国家主43至6人法律法规要区域内重元及以上，环流媒体报道100伤或严峻职求境破坏万元以下业病3人及以上一次事故直接经死亡造成周引起国际主边第2页，共11页（2）确定危害大事发生的可能性（L）对比表2从偏差发生频率.安全检查.操作规程.员工胜任程度.掌握措施五个方面对危害大事发生的可能性进行评判取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值；表2危害大事发生的可能性（L）掌握措施（监控.赋偏差员工胜任程度

39、（意安全检查操作规程联锁.报警.应急措发识.技能.体会）

40、精.施）

41、品.值生频率

42、可.

43、编.

44、辑.无检查（作

45、学.

46、习.

47、资.无操作规

48、料.*不胜任（无上岗资无任何监控措施或

49、业）标准或*

50、每次程或从不*

51、格证.无任何培训.有措施从未投用；*作不按标准

52、

53、欢.执行操作

54、迎.无操作技能）无应急措施；

55、下.

56、载.5业或检查（作规程每月发业）生有监控措施但不能检查（作操作规程不够胜任（有上岗满意掌握要求，措每季业）标准不度不全或很资格证.但没有接施部分投用或有时4都有全或很发少少执行操受有效培训.操作投用；有应急措施生按标准检作规程技能差）但不完

57、善或没演查（作业）练；发生变发生变更一般胜任（有上岗监控措施能满意控更后检查（作后未准时资格证.接受培制要求，但常常被每年都第3页，共11页候不按执行操作变更准时修订或作标规程业人员不清晰；准检查（作业）监控措施能满意控每年标准完胜任（有上岗资格制要求，但供电.操作规程都善证.接受有效培训.联锁有时失电或误

58、精.齐全但有

59、品.有发但偶尔

60、可.体会.技能较好，动作；有应急措施

61、编.生

62、辑.时不执行

63、学.不按标准

64、习.2但每年只演练

65、资.但有时出错）

66、料.或曾*检查.作业

67、*经一次；

68、*

69、*

70、发生过高度胜任（有上岗

71、欢.操作规程

72、迎.监控措施能

73、满意掌

74、下.

75、载.资格证.接受有效标准完善.齐全，严握要求，供电.联按标准培训.体会丰富，格执行并锁从未失电或误动进行检查.技能.安全意识从未有记录作；发作业强）1生过（3）确定了S和L值后，依据R=L×S运算出风险度R的值，依据表3的风险矩阵进行风险评判分级；依据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=L×S=20～25：关键风险（Ⅰ级），需要立即停止作业；R=L×S=15～16：重要风险（Ⅱ级），需要消减的风险；R=L×S=9～12：中度风险（Ⅲ级），需要特别控制的风险；R=L×S=4～8：低度风险（Ⅳ级），需要关注的风险；R=L×S=

76、1～3：稍微风险（Ⅴ级），可接受或可容许风险；管控措施确定典型掌握措施的制定由工作小组制定后，《风险点识别.评判.管控措施表》中依据系统或子系统汇总，逐级上报，各级工作组应针对典