季度审计总结-季度总结

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1、季度审计总结-季度总结　　审计工作的完善与否关系到整个生产系统地运营状况，以下是工作总结栏目我为您整理的“季度审计工作总结”，供您参考，更多具体内容请点击工作总结栏目(.liuxue86.com)查看。　　季度审计工作总结(一)　　依据年度审计方案支配，内审部于20xx年xx月xx号至xx月xx日对公司存货管理进行了审计。　　一、审计概况　　审计依据：财政部《会计法》、《内部会计掌握规范》等有关规定。审计项目：存货管理审计。　　审计范围：仓储管理的制度完备性和严密性;原材料入库、在产品和原材料的出库、在产品和产成品的入库、产成品出库的合规性和精准性;货品

2、账目和盘点;残次冷背存货的管理状况;存货保安状况。　　审查程序和方法：(1)检查仓储管理的相关制度文档。(2)抽查原材料、在产品和产成品的出入库记录。(3)访谈仓储管理相关人员，了解内掌握度严密性和相关制度的执行状况。(4)会同仓储主管人员、财务人员盘点存货库存。(5)实地考察和访谈相结合，检查存货保安状况。　　二、审计评论　　经过审计，我们有如下结论：　　可以看出，我单位在存货管理方面具有以下特点：一是制度建设比较健全。对比财务部下发的《内部会计掌握规范》，我单位的存货管理制度的建设具有很强的有用性和科学性。二是内部掌握系统比较完整。对仓储管理人员的配

3、备比较科学合理，不相容岗位的仓储人员实现了分别。　　审计中发觉了一些问题，但这些问题极少是由于仓储管理制度没有涵盖，缘由如下：一是实际工作中不行避开会消失的偏差;二是部分仓储管理人员对制度的执行还存在不到位的现象，消失的问题只要仔细对待是完全可以避开的。　　在现场审计过程中大多数问题已与相关人员进行了沟通，并提出了整改建议，公司生产部领导及生产部仓库管理组上下高度重视，这些问题正在主动整改过程中。　　三、审计结果及建议　　1、审计结果：　　(1)实际材料出库过程中，存在部分仓库管理员在未履行全部手续后就出库的状况，尽管事后进行了补记录。　　(2)20xx

4、年xx月xx日，半成品仓BOS-330主板出库记录和车间领用记录不符，出库记录少了5套。经了解，是由于车间其次次补领5套后，仓库管理员没有予以记录。　　(3)20xx年xx月xx日，成品仓有一批电控锁(32把)入库未记录。　　(4)经过盘点，半成品仓、成品仓的账实基本相符，但原材料仓的接线端子、电阻的数量消失合理范围外的损耗。经了解是出货时计量不够精确，只是凭阅历的眼看估数。　　(5)部分仓库管理员的平安意识不强，对仓库保管的平安学问回答不正确。　　2、审计建议：　　(1)关于仓储管理制度执行　　加强对仓储工作人员的训练，并建议将制度执行状况和业绩考核挂

5、钩，强化公司仓储管理制度的执行力度。　　(2)材料出入库肯定要严格根据流程，避开漏记、错记，原材料出库　　要精准计数，不要由于麻烦而目测计数。　　(3)加强对仓库管理人员的平安学问训练，强化仓库管理人员的平安意识。　　四、其他说明　　因限于此次存货管理审计的重点、范围，审计工作无法触及全部方面。审计方法以抽样为原则，因此在报告中未必揭示全部问题。　　以上报告送呈董事会审计委员会批阅。　　季度审计工作总结(二)　　20xx年是全面实行党的xx大确定的各项目标任务的起步之年，系统也面临职能整合调整的压力。___的xx规定及省委省政府出台的规范政府部门行为的规

6、定，都将切实地影响预算的执行和财务成果的反映。现将季度工作总结如下：　　一、思想方面。　　为分散人心，激发动力，市局党委在年初组织开展了“强责任、转作风、重实干、求实效”为主题的新春训练周活动，倾听了市委党校xxx教授所作的党的xx大的体会讲座，观看了警示训练片，还去现场实地参观了xx国家级检测试验科研基地建设工地，多样的训练形式，丰富的训练内容，提高了认识，开阔了眼界，振作了精神，既为局党委提出的工作目标、工作思路倍感振作，又对比工作目标深刻反思自身的不足，为今年的工作在思想上做好充分的预备。　　二、工作方面。　　四季度在完成日常工作的同时，重点开展了

7、财务决算报表编制、监督抽查经费绩效预评、系统财务内审等工作：　　(一)完成财务年报编制工作。　　财务年报是财政部门了解预算执行状况和各项重要支出数据的基础性资料，并且随着国库集中支付、财务集中核算等财政监管体系的确立，财政部门对单位财务年报的编报提出了更高的要求。我能克服时间紧、工作量大等困难，在完成三个单位财务年报编制工作的同时，指导下属两院准时完成编报工作。　　(二)监督抽查经费绩效预评工作。　　绩效预评是财政部门对预算支配资金事先进行核实的经费评审工作，相比以评定等次为目标的事后评价工作，绩效预评可依据评审状况挺直削减项目预算资金。监督抽查是我局履

8、行职能最重要的监管手段，也是多年来财政部门确定的经费保障重点项目，围绕监督抽查方