元至四月份财政预算执行情况

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1、元至四月份财政预算执行情况一、财政预算执行基本情况（一）预算收入完成情况元至四月份，全县完成一般公共预算总收入13,763万元，同比增长5.4%，其中：中央级收入5,449万元，同比增长41.3%；区级收入2,101万元，同比增长30.7%；地方一般公共预算本级收入6,213万元，完成年度预算的35.1%，同比下降18.2%。其中税收收入3,880万元，为年度预算的31.2%，同比下降12.2%；非税收入2,333万元，为年度预算的44.0%，同比下降26.6%。（二）预算支出完成情况元至四月份，全县一般公共预算本级

2、支出累计完成125,621万元，为变动预算的35.6%，同比下降2.1%。（三）政府性基金支出完成情况元至四月份，全县政府性基金本级支出累计完成1,079万元，为变动预算的26.0%，同比增长7.9%。二、财政预算执行的主要特点（一）地方收入高开低走增速下滑。1-4月份，全县累计完成地方收入6,213万元，同比减收1,385万元，下降18.2%，完成年度预算的35.1%，环比增长23.9%，快于序时进度1.8个百分点。2018年元月份地方收入1,422万元,同比增长27%，开局良好；二月当期收入完成985万元，同比增

3、长4.2%；三月当期收入完成2,608万元，同比下降26.2%，纵观数据逐月呈现递减下滑现象。17（二）税收收入持续低迷。1-4月份，全县税收收入累计完成3,880万元，较上年同期减收539万元，同比下降12.2%，虽增幅较上月上升10.5个百分点，仍难掩低迷局势。主体税种增值税较上年同期基本持平；企业所得税当月缴库490万元，同比增长189.7%，环比增长232.2%，但由于基数小对收入的拉动不大；个人所得税增收46万元，同比增长41.8%。地方中小税种同比减收1,233万元,下降46.4%：其中城市维护建设税、房

4、产税、城镇土地使用税、车船税、契税分别增收4万元、3万元、4万元、21万元、133万元，同比分别增长1.8%、5.6%、23.5%、9.7%、36%，增长微弱；印花税、土地增值税、耕地占用税分别减收4万元、43万元、1196万元，同比分别下降5.7%、23.7%、74.8%，减少强劲。（三）非税收入增长放缓。1-4月份，全县非税收入累计完成2,333万元，同比减收846万元，下降26.6%,占地方一般公共预算收入的比重为37.6%，环比增长6.0%。其中专项收入完成133万元，下降7.6%；行政事业性收费收入完成13

5、7万元,下降19.4%；罚没收入完成343万元，增长125.7%；政府住房基金收入完成901万元，增长179.8%。（四）财政支出稳中有降。1-4月份，全县一般公共预算支出累计完成125,621万元，同比减支2,693万元，下降2.1%，环比增长43.4%，高于序时进度2.3个百分点。其中减支项目有：一般公共服务支出完成7,297万元，同比减支99万元，下降1.3%；教育支出完成32,018万元,同比减支5，586万元，下降14.9%;文化体育与传媒支出完成1,024万元,同比减支269万元，下降20.8%;医疗卫生

6、和计划生育支出完成5,847万元,同比减支1,232万元，下降17.4%;城乡社区支出完成1,586万元,同比减支4,011万元，下降71.7%;交通运输支出完成1,341万元,17同比减支11万元，下降0.8%;商业服务业等支出完成141万元,同比减支217万元，下降60.6%;其他支出完成98万元,同比减支2,038万元，下降95.4%;民生及八项支出项目同比分别减支652万元、8,641万元。增支项目有：公共安全支出完成3,074万元,同比增支117万元，增长4%；科学技术支出完成35万元,同比增支3万元，增长

7、9.4%；社会保障和就业支出完成15,318万元,同比增支699万元，增长4.8%；节能环保支出完成6,276万元,同比增支1,468万元，增长30.5%；农林水支出完成39,276万元,同比增支974万元，增长2.5%；资源勘探信息等支出完成66万元,同比增支7万元，增长11.9%；住房保障支出完成10,175万元,同比增支7,653万元，增长303.4%。从支出总体情况来看，经常性支出能够按照年初预算稳步推进，城乡居民医保和养老、退耕还林补贴、保障性住房等各项惠民政策落实情况良好，但重点项目资金支出进度缓慢，是制

8、约支出增长的主要因素。为了进一步加快预算支出，我们采取的措施：一是加强与各项目部门（单位）的沟通协调，紧盯项目支出进展情况，分析查找不能形成实际支出的原因，研究解决办法，抓好项目资金支出进度；二是做好项目的跟踪监督和绩效评价，在确保支付进度的同时保证财政资金安全、高效运行。172018年4月西吉县财政收入执行情况表单位：万元预算科目年初预算数本