关于2018年元至十月财政预算收支执行情况.docx

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1、关于年元至十月财政预算收支执行情况暨财政预算调整方案（草案）的报告——年月日在县十七届人大常委会第十六次会议上县财政局局长杨富国主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向县第十七届人大常委会第十六次会议报告年元至十月财政预算收支执行情况暨财政预算调整建议，请予审查。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。一、元至十月财政预算收支执行情况元至十月，完成一般公共预算收入万元，为年初预算的，比上年同期增长。其中，地方一般公共预算收入万元，为年初预算的，同比下降；上划中央收入万元，为年初预算的，同比增长；上划省级收入万元，为年初预算的，同比增长。元至十月，完成一般公共预算支出万元，

2、为年初预算的，同比增长，其中县本级支出万元，为年初预算的，同比增长。从元至十月财政预算收支执行情况来看，主要有以下四个特点：聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。.财政收入稳步增长。今年来，虽然面临增值税留抵退税等不利政策性因素的影响，但各征收部门强化合力，勤征细管，收入进度完成较好。元至十月，一般公共预算收入完成了年初预算的，超序时进度个百分点（地方一般公共预算收入同比下降，主要是因为省里对非税收入实行限额管理，非税收入同比下降），其中：国税完成万元，为年初预算的，同比增长；地税完成万元，为年初预算的，同比增长；财政完成万元，为年初预算的，同比下降。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。.

3、收入质量明显提升。元至十月，完成税收收入万元，同比增加万元，增长，税收收入占一般公共预算收入比重为，同比提高了个百分点。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。.财政支出进度滞后。元至十月，一般公共预算支出完成年初预算的，滞后序时进度个百分点，其中县本级支出完成年初预算的，滞后序时进度个百分点。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。.收支平衡压力较大。一方面，年初预算财力出现了硬缺口。年初预算时，根据上年上级财政补助情况，预计年产粮大县补助收入万元、新增地方政府债券万元、转移支付增量资金万元，而目前上级下达产粮大县补助收入万元、新增地方政府债券万元、转移支付增量资金还没有下达。另一方面，刚性增

4、支幅度较大。初步测算，今年一般公共预算支出预计增支亿元，其中：人员经费多万元、上级政策硬性配套支出多万元、县里集体研究决定的重点特殊事项多万元。较大的缺口需要多方筹措资金，才能确保财政平衡运转。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。二、年财政预算调整初步方案今年预算调整的总原则是：做实收入，优化结构，压减非税，提高质量；支出重点保障财政供养人员待遇和政策性民生支出落实，尽力安排县委、县政府确定的重点项目支出，原则上不考虑公务性经费。具体调整方案如下：厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。（一）一般公共预算调整情况.一般公共预算收入调整情况。年初安排一般公共预算收入万元，比上年增长。其中：税收

5、收入万元，占；非税收入万元，占。分征收部门为：国税万元、地税万元、财政万元。考虑财税政策正处在改革过渡期和经济结构调整转型期等实际情况，建议一般公共预算收入总额基本维持年初预算，只对收入结构进行调整，进一步做实收入，优化收入质量。建议一般公共预算收入调整为万元，其中：税收收入万元，占；非税收入万元，占。分征收部门为：税务万元，调增万元，比年初预算增长；财政万元，调减万元，比年初预算减少。年初安排地方一般公共预算收入万元，其中：税收收入万元，占；非税收入万元，占。分征收部门为：国税万元、地税万元、财政万元。建议调整为万元，-1-/3其中：税收收入万元，占；非税收入万元，

6、占。分征收部门为：税务万元，调增万元，比年初预算增长；财政万元，调减万元，比年初预算减少。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。.调整后财力变化情况。预计调增财力万元。（）调增财力万元一是地方一般公共预算收入调增财力万元。税务部门调增一般公共预算收入万元，其中预计地方一般公共预算收入调增万元（调减非税收入万元主要是调减列收列支部分，不影响年初预算财力）。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。二是上级补助收入增加财力万元。体彩公益金上级补助万元，预计新增转移支付补助万元。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞。三是新增地方政府债券调增财力万元。四是政府性基金预算调入资金万元。五是国有资本经营预算调入资金万元

7、。（）弥补年初预算财力缺口万元弥补产粮大县补助减少财力万元，弥补年初预计新增转移支付补助财力万元，弥补年初预算预计新增地方政府债券财力万元。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥。.一般公共预算支出调整情况。年初安排县级一般公共预算支出万元，建议初步调整为万元。其中：调减非税收入万元，相应调减非税列支万元；调增一般公共预算支出万元。调增支出与调增财力一致，主要由以下几个方面组成（具体明细见附表）：渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦鋇絨。（）人员经费万元；（）上级政策硬性增支和社保维稳支出万元；（）县里集体研究决定的重点特殊事项万元。由于县级财力有限，此次调整预算还有许多没有考虑