2012年市级部门预算公开实施方案（内部操作）

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1、杭州城西科创产业集聚区管理委员会2015年部门决算  一、部门基本情况     （一）主要职能杭州城西科创产业集聚区管理委员会负责国家、省、市有关法律、法规和政策以及市委、市政府的重要决策部署的贯彻实施；负责研究拟订杭州城西科创产业集聚区建设发展战略、专项规划、发展计划和相关政策，经批准后组织实施；负责城西科创区规划和开发建设中有关重大问题和重大事项的牵头协调；负责协调城西科创区内基础设施和公共配套设施的建设和环境资源保护工作；负责城西科创区内企业和科研院校的指导、服务，统筹协调区域内的招商引资和招才引智工作；承担对上联络、对下协调和对外宣传工作；会同有关部门做好城西

2、科创区有关专项资金的使用和管理，负责城西科创区有关统计、考评等工作；承办市委、市政府交办的其他事项。（二）部门决算单位构成：本部门共有决算单位1家，其中：行政单位1家、事业单位0家。具体为：杭州城西科创产业集聚区管理委员会。     二、收支决算总体安排情况      （一）收入决算安排情况2015年部门收入决算998.32万元。其中:一般公共预算-6-资金549.10万元，政府性基金0万元，专户资金0万元，其他资金449万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0.22万元。 （二）支出决算安排情况   部门支出决算993.78万元。1．按支出功能分类：行政运行支

3、出343.61万元，一般行政管理事务支出636.78万元，行政单位医疗支出5.37万元，公务员医疗补助8.02万元。2.按支出用途分类：基本支出357万元，项目支出636.78万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元，其他支出0万元。3.2015年结转下年4.54万元（含决算结余分配）。（三）财政拨款支出决算情况     部门决算中财政拨款用于以下方面：1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：290.96万元，主要用于委机关行政运行方面支出。2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-

4、一般行政管理事务：244.75万元，主要用于委机关各项管理事务方面支出。3.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：5.37万元，主要用于行政单位医疗方面的支出。4.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助-6-：8.02万元，主要用于公务员医疗补助方面的支出。（四）一般公共预算基本支出决算情况部门决算中一般公共预算基本支出304.35万元，其中：1．工资福利支出169.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出等支出。2．对个人和家庭的补助支出74.90万元，主要包括医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴及其他对个人和

5、家庭的补助支出等支出。3．商品和服务支出60.03万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用其他商品和服务支出等支出。（五）财政拨款“三公”经费决算情况财政拨款“三公”经费决算数29.52万元，比上年增长33.2%。增长的主要原因是因公出国（境）费用有一个独立组团，费用较上年增长。其中：1.因公出国（境）经费23.52万元，比上年增长（下降）36.3%。主要用于机关赴英法德、美加日等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本

6、部门全年参加出国(境)团组2个，因公出国(境)累计4人次。增长的主要原因是其中赴美加日为独立组团，费用较上年有所增长。-6-2.公务接待费支出6.0万元，比上年增长22.2%。主要用于接待省内外各考察团等公务接待支出。本部门全年共安排公务接待93批次，486人次。增长（或下降）的主要原因是2014年度管委会自4月后财务才进入正常支出，因此接待任务也从4月起算。3.公务用车购置及运行费支出0万元，.三、其他重要事项的情况说明1.机关运行经费情况。2015年本部门机关运行经费支出132.78万元。2.政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额275.32万元，其中：政

7、府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出272.55万元。四、名词解释 财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金收入。专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门上缴财政专户的各类政府非税收入。其他资金收入：除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入，以及上级补助收入、附属单位上缴收入等其他杂项收入。基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。-6-项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出决算