市级部门预算公开实施方案（内部操作）

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1、杭州城西科创产业集聚区管理委员会2017年度部门决算一、部门基本情况（一）主要职能：杭州城西科创产业集聚区管理委员会负责国家、省、市有关法律、法规和政策以及市委、市政府的重要决策部署的贯彻实施；负责研究拟订杭州城西科创产业集聚区建设发展战略、专项规划、发展计划和相关政策，经批准后组织实施；负责城西科创区规划和开发建设中有关重大问题和重大事项的牵头协调；负责协调城西科创区内基础设施和公共配套设施的建设和环境资源保护工作；负责城西科创区内企业和科研院校的指导、服务，统筹协调区域内的招商引资和招才引智工作；承担对上联络

2、、对下协调和对外宣传工作；会同有关部门做好城西科创区有关专项资金的使用和管理，负责城西科创区有关统计、考评等工作；承办市委、市政府交办的其他事项。杭州城西科创服务中心承担大走廊（集聚区）规划建设相关技术性、辅助性和事务性工作；为区域内平台、企业、人才、院所和高校提供相关服务；承担管委会交办的其他工作。（二）单位构成：本部门共有预算单位2家，其中：行政单位1家、事业单位1家。具体为：杭州城西科创产业集聚区管理委员会和杭州城西科创服务中心。二、部门决算总体情况-11-（一）收支决算总体情况（详见表1-5）1.收入决算

3、总体情况部门收入决算总计36401.24万元。收入总计比上年决算数增加35141.54万元，增长2789%，主要原因是2017年新增产业技术研究与开发1亿元，科技成果转化与扩散2亿元，其他资源勘探信息等支出0.5亿元，合计增加预算收入3.5亿元。其中：财政拨款收入35808.72万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入585.28万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转7.25万元。2.支出决算总体情况部门支出决算总

4、计36401.24万元。支出总计比上年决算数增加35141.54万元，增长2789%，主要原因是2017年新增产业技术研究与开发1亿元，科技成果转化与扩散2亿元，其他资源勘探信息等支出0.5亿元，合计增加预算收入3.5亿元，人员工资支出及专项奖励资金支出增加。其中：按支出功能分类：一般公共服务支出（类）1186.42万元，社会保障和就业支出（类）48.43万元，医疗卫生与计划生育支出（类）25.64万元。年末结余分配0万元，年末结转下年35140.75万元。（二）财政拨款收支决算情况（详见表6-8）1.财政拨款收

5、入决算情况-11-财政拨款收入总计35808.72万元。其中：一般公共预算拨款收入35808.72万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。财政拨款收入总计比上年决算数增加35069.83万元，增长4746%，主要原因是2017年新增产业技术研究与开发1亿元，科技成果转化与扩散2亿元，其他资源勘探信息等支出0.5亿元，合计增加3.5亿元。2.财政拨款支出决算情况财政拨款支出总计35808.72万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）729.12万元，社会保障和就业支出（类）48.43万元，医疗卫生与

6、计划生育支出（类）25.64万元；年末结转下年35005.52万元。财政拨款支出总计比上年决算数增加64.31万元，增长8.7%，主要原因是人员工资支出及专项奖励资金支出增加。年末结转下年35005.52万元。（1）一般公共预算支出情况一般公共预算支出合计为803.19万元，比上年决算数增加64.31万元，增长8.7%，主要原因是人员工资支出及专项奖励资金支出增加。一般公共预算支出决算数是年初预算的99.33%，基本持平。其中：一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（政府办公厅（室

7、）及相关机构事务）（项）465.18万元，主要用于委机关的基本支出。决算数是年初预算的95.5%，-11-主要为2017年货币化分房缴款年初预算21.6万，当年批复发放的货币化分房缴款只有2.5万。一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）248.32万元，主要用于委机关相关项目及业务开展支出。决算数是年初预算的99.03%，主要原因是2017年双招双引及规划编制提升项目中因公出国（境）经费支出减少。3．一般公共服务支出（类）-政府办公厅

8、（室）及相关机构事务（款）-事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）15.62万元，主要用于杭州城西科创服务中心的基本支出。决算数比年初预算增加15.62万，主要原因是杭州城西科创服务中心为新成立的事业单位，2017年初未安排预算资金。4.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.95万元，主要用于委机关人员基