保定市徐水区义联庄乡.doc

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1、保定市徐水区义联庄乡2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市徐水区义联庄乡2017年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责(一)执行本级代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；(二)制定并落实本行政区域内的经济发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；(三)加强水利建设、土地使用管理和环境综合整治，合理利用自然资源，保护、改善生态和生活环境；(四)依法管理乡财政，执行本级预算；(五)管理和发展文化、教育、科学、广播、体育、卫生等事业；(六)保护社会

2、主义的全民所有财产和劳动群众的集体所有财产，保护公民个人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权力和其他权利，保护各种经济的合法权益；(七)组织实施社会主义与民主法制教育，协调公安、司法行政工作，调解民事纠纷，维护社会秩序；(八)推行计划生育政策，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益；(九)管理民政事务工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项；(十)办理上级人民政府交办的其他事项。二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1徐水区义联庄乡党政办公室行政正科级财政拨款2徐水区义联庄乡经济发展办公室行政正科级财政拨款3徐水区义联庄

3、乡社会治安综合治理办公室行政正科级财政拨款4徐水区义联庄乡计划生育服务中心事业正科级财政性资金基本保证5徐水区义联庄乡综合文化服务中心事业正科级财政性资金基本保证第二部分：部门预算安排的总体情况1、2017年部门预算收入情况2017年保定市徐水区义联庄乡年初部门收入预算总额为453.84万元。其中：人员经费预算为370.35万元正常公用经费预算为39.99万元专项项目、公用经费预算为43.5万元2、2017年部门预算支出情况2017年部门支出安排预算总额453.84万元。基本支出410.34万元其中：人员经费370.35万元日常公用经费39.99万元项目支出43.5万元其中：

4、本级支出43.5万元3、与上年增减情况本年度预算收支安排453.84万元，较上年增加67.25万元。其中:基本支出增加121.91万元，主要是新增2名公务员、在职及退休人员工资调标增加；项目支出减少54.66万元，主要是由于区财政统筹规划，调整部分项目规模，减少部分项目投资。第三部分：机关运行经费安排情况义联庄乡政府运行经费安排39.99万元，其中办公费12.25万元，邮电费2.7万元，办公取暖费3.56万元，离退休干部经费0.85万元，工会经费、福利费6.24万元，公务用车运行维护费9万元，其他公用支出5.39万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公

5、”经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称2016年度预算2017年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费891公务用车编制增加1辆。公务接待费支出42.86-1.14认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费合计1211.86-0.142017年，我乡针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我乡的三公经费与2016年相比减少了0.14万元。第五部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：紧紧围绕乡党委、政府的重要部署，继续深入学习贯彻落实党的十八届五中、六中全会

6、和省市区全会精神，深入开展“两学一做”专题教育活动，加强党的基层组织建设，增强村干部为民服务能力水平；加大种植结构调整力度，增加农民收入；加大荒山综合治理，保护生态环境，打造绿色生态屏障；加大基础设施建设投入，积极协调相关部门，完善节水灌溉配套设施和机井电力配套，改善群众生产生活条件。使环境进一步优化。全面推动全乡各项事业快。二、部门职责-工作活动绩效目标909保定市徐水区义联庄乡人民政府单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差选举和任免检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人

7、民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。1、确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。2、对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。　　换届选举及人事任免承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡镇人大换届选举工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。确保乡镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成乡镇领导人选举和常