保定市徐水区瀑河乡.doc

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1、保定市徐水区瀑河乡2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等有关文件的规定，现将保定市徐水区瀑河乡2017年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；（二）领导或者主持乡人民代表大会代表的选举；（三）召集乡人民代表大会会议；（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；（五）根据乡人民政府的建议，决定对本行政区域内的

2、国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；（六）监督乡政府，联系乡人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；（七）撤销乡人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；（八）撤销乡人民政府的不适当的决定和命令；（九）在乡人民代表大会闭会期间，决定副乡长的个别任免；二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1瀑河乡党政办公室行政正科级财政拨款2瀑河乡经济发展办公室行政正科级财政拨款3瀑河乡社会治安综合治理办公室行政正科级财政拨款4瀑河乡计划生育服务中心事业正科级财政性资金基本保

3、证5瀑河乡综合文化服务中心事业正科级财政性资金基本保证第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2017年瀑河乡年初部门收入预算总额为634.72万元。其中：一般公共预算收入634.72万元。2、支出说明2017年部门支出安排预算总额：634.72万元1、基本支出578.72万元其中：人员经费528.34万元日常公用经费50.38万元2、项目支出56万元其中：本级支出56万元3、比上年增减情况　　本年度预算收支安排634.72万元，较上年增加58.21万元。其中:基本支出增加117.92万元，主要增加本单位人员和公用

4、经费支出；项目支出减少59.71万元，主要是减少两个代办等项目支出。第三部分：机关运行经费安排情况瀑河乡人民政府运行经费安排50.38万元，其中办公费10.78万元，邮电费3.06万元，办公取暖费4.02万元，工会经费、福利费8.65万元，公务用车运行维护费9万元，离退休干部经费1.15万元，特殊因素项目13.72万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公”经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称2016年度预算2017年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000

5、无增减变化公务用车运行经费7.29+1.8政府调拨增加一辆轿车。公务接待费支出12.65.7-6.9落实中央八项规定精神，压减公务接待费支出。合计19.814.7-5.12017年，我乡针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我乡的三公经费与2016年相比减少了5.1万元。第五部分：绩效预算信息一、总体绩效目标：1、深入宣传贯彻十八大精神，加强学习和班子建设，努力提高执政能力和水平。深化农村干部“任期目标承诺管理制度”和“党员认责”，切实发挥目标责任体制的激励约束

6、作用。建设一支高素质的干部队伍，全面提高全民素质；按“四联四帮一促进”活动要求抓好村级延伸，在全乡支部、党员中开展“一个支部一面旗，一名党员一个岗”活动，打造和谐农村；全面优化发展环境。重点做好瀑河水库治理工作；充分利用山区基础优势，大力招商引资，打造新农村建设；2、我单位今年项目支出主要由以下几个：（1）瀑河乡2017年维稳，今年将加大社会治安治理工作，保持全乡社会稳定，做好椿木峪村天主教治非工作，同时加大十九大期间的安保工作，保证不出任何问题。预计将在本年度第二季度完成40%，第三季度完成10%，12月份之前全部完

7、成。（2）瀑河乡政府2017年基础设施建设，今年我单位将对以前年度未完成的大院基础设施进行全面建设，以保证乡政府工作正常开展。此项目将在本年度第三季度完成40%，12月份之前全部完成。（3）瀑河乡2017年土地、矿山巡查，2017年我乡将和土地部门联合对全乡境内土地、矿山随时进行巡查，对违规情况及时纠正处理，保护土地、矿山资源。巡查工作的主要费用为车辆的维修、加油等。乡党委扩大会议决定，为保证巡查工作的顺利进行，需要平时做好车辆的维修维护工作。预计将在本年度12月份之前全部完成。（4）村级税费改革转移支付：维持村级组织

8、正常运转，按照进度拨款，计划在2017年11月前拨付完毕。二、部门职责-工作活动绩效目标910保定市徐水区瀑河乡人民政府单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差选举和任免检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标