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《花溪区2018年全区和区本级财政预算》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、花溪区2018年全区和区本级财政预算调整方案（草案）报告──2018年10月25日在区第十七届人大常委会第16次会议上区人大常委会：受区人民政府委托，向区第十七届人大常委会第16次会议报告花溪区2018年全区和区本级财政预算调整方案（草案），请予审议。根据1-9月财政收入完成情况及对第四季度的预测，预计到年底，全区可完成一般公共预算收入156,882万元。结合1至9月各项支出预算执行情况及对全年支出的预测，需调用预算稳定调节基金9,000万元，调增一般公共预算支出11,928.43万元（区本级调增10,128.43万元，乡镇调
2、增1,800万元），调整后的公共财政预算支出为308,238.99万元（其中区本级293,438.99万元，乡镇14,800万元）,同比增长3.51%。根据预算法规定和收支预算执行情况，我区财政预算收支需进行调整，具体调整方案如下：一、一般公共预算收支调整（一）收入调整情况根据1-9月一般公共预算收入执行情况，一般4公共预算收入总体不作调整，仅对各收入款项进行调整变动。（二）财力调整情况1.增加调入预算稳定调节基金9,000万元。2.调增上级补助收入2,850.2万元(其中:省级下达2018年均衡性转移支付增量补助600万元、
3、村干补贴及运转经费349.3万元、调减县级基本财力保障机制奖补增量资金122万元、增加生态功能区补助474万元、增加经济强县贴息500万元、增加民族地区转移支付补助316万元、减少定额补助11.1万元、增加市级下达的生态转移支付补助744万元）。3.增加经开区调入民生资金546.23万元。4.增加调入国有资本经营预算收入12万元。5.增加上解支出480万元（监委留置点项目建设资金）。上述净增加的财力共计11,928.43万元。（三）年初预算安排的支出项目调整情况调减年初预算部分项目资金及预备费，统筹安排到急需资金支出领域。其中
4、：调减年初预留目标奖及部分支出缓慢和不急需的支出14,100.5万元,调减预备费7,089万元。两项共计调减年初预算资金21,189.5万元。（四）财政支出预算调整安排情况公共财政预算支出总体调增11,928.43万元。财政统筹安排的新增支出共计33,117.93万元（调增财力和调入预算稳定调节基金、上级转移支付补助等收入11,928.43万元，调减年初预算安排的项目预算共计21,189.5万元）。4新增支出按照保人员刚性支出、保脱贫攻坚、保救灾、保偿债、保重点的顺序进行安排。其中：乡镇调增支出1,800万元，区本级调增支出3
5、1,317.93万元。1.调增乡镇支出1,800万元情况一是调增乡镇体制基数378万元；二是调增优秀乡镇奖励工作经费150万元；三是调增运转补助经费1,310万元，四是调增乡镇脱贫攻坚支出（危房改造资金）583.5万元；五是调增马铃、燕楼洪灾支出200万元；六是调减年初预留人员支出821.5万元。2.区本级新增支出31,317.93万元情况主要安排下列支出：调增各部门基本支出及预留调资经费9,865.9万元，调增教育经费4,145.7万元，调增消防业务经费200万元，调增脱贫攻坚项目帮扶望谟边饶镇经费150万元，调增环保大督查
6、整改落实的项目经费100万元，调增大数据建设经费500万元，调增科技支出630万元，调增森防经费273.4万元，调增平安花溪建设专项经费140.3万元，调增旅游发展基金及全域旅游创建经费2,000万元，调增政府购买服务及偿债支出3,452.8万元，新增各部门的专项支出9,859.83万元。二、政府性基金预算的调整（一）收入预算调整按照1至9月的完成情况，本级收入调增26,800万元。其中：土地划拨收入调增25,000万元，城市基础设施配套费调增1,500万元,污水处理费调增300万元。4（二）支出预算调整政府性基金按照专款专用
7、的原则，调增收入安排增加支出26,800万元。主要安排征地拆迁补偿及偿债支出26,124.26万元（含组组通项目建设支出2,000万元），生态局、城管局部分城市维护建设支出675.74万元。三、社保基金预算的调整社保基金预算暂不作调整。四、国有资本经营预算的调整国有资本经营预算收入调增230万元，支出调增218万元，调入一般公共预算12万元。主要安排国企改革重组方案第三方咨询费218万元。主任、副主任、各位常委：此次预算调整方案（草案）报告，是根据我区2018年1至9月的预算执行情况和对第四季度的预测作出的。在实际执行中，可能
8、有不确定因素发生，我们将随时根据实际情况按照规定作出相应处理并报告。4
