风险评估与应对措施表

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1、风险评估与应对措施编号:/-6.1-01序号风险类别风险类别细分风险内容风险可能性风险后果风险评价风险对策风险（应急）措施责任部门监督检查和评价1战略和市场风险市场风险未能应对产品的供需及价格变化可能发生严重A减少风险1、密切关注国内外产品供需及价格变化2、及时调整价格市场部管理层符合2战略和市场风险市场风险未能应对潜在竞争者的崛起可能发生严重A减少风险1、市场营销部指定专人关注新兴行业市场动态2、制定应对方案市场部管理层符合3战略和市场风险市场风险未能应对现有竞争者的市场挑战策略可能发生严重A减少风险1、市场营销部指定专人收集分析竞争者的市场策略动向市场部管理层符合4战略和市场风险市场风险同

2、行业的企业增多，公司面临的竞争加剧可能发生严重A减少风险1、公司市场部安排人员对市场动态，同行业企业竞争情况进行关注和分析2、加大公司产品改造维修服务力度，提高公司竞争力市场部生产部技术部管理层符合5运营风险管理体系风险重大质量安全环境事故可能发生严重A规避风险1、建立和运行QES管理体系2、制定管理体系目标予以控制部管理层符合6法律风险公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工、监管部门重大经济处罚等后果可能发生严重A规避风险1、建立和完善公司规章制度2、努力提高员工待遇各部门管理层符合7法律风险违反《中华人民共和国不正当竞争法》极少发生一般B减少风险1、充分了解市场和客户

3、需求，了解产品相关的国家行业标准及法律法规要求各部门符合8法律风险合同内容违反《合同法》等相关法律和法规可能发生一般B减少风险1、建立和运行“合同管理办法”各部门符合9财务风险资金风险由于客户付款周期较长，应收款项受个别客户影响未能如期到账，造成资金链衔接不上可能发生严重A分担风险1、市场部与客户、采供部与供方保持良好沟通关系，财务与银行保持良好合作关系。2、寻求银行或保险公司支持市场部采供部财务部管理层符合10财务风险员工风险由于资金缺乏，导致员工工资拖欠，不能及时发放，造成生产、设备不能正常运作可能发生严重A规避风险1、加大资金投入，及时发放员工工资2、提高员工待遇3、与员工做好沟通交流财

4、务部综合部管理层符合11财务风险舞弊风险员工以故意的行为获得不公平或非正当的收益可能发生一般B减少风险1、建立和运行“财务管理制度”，进行财务审计和专项稽查2、建立和运行“奖惩管理制度”及权力制衡办法财务部综合部符合12资源风险人力资源风险员工非正常离职可能发生一般B减少风险1、建立人员资源控制程序2、签订劳动合同3、执行人力资源管理制度综合部符合编制：部审核：批准：日期：2017年月日