风险评估与应对措施表jl-6-01-01

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1、风险评估与应对措施表序号风险类别风险类别细分风险内容风险可能性风险后果风险评价风险对策应对(应急）措施责任部门监督检查和评价1战略和市场风险战略缺失风险1.1因缺乏战略计划的导航，致使公司目标无法达成和迷失发展方向可能发生严重A规避风险1.建立和运行《目标、指标和管理方案程序》，按照公司战略管理要求制定公司发展战略和经营计划；2.制定战略计划实施进程管理，应对紧急情况。3.完成时间：2017.4.30.管理层管理部战略错误风险1.2因实施盲目多元化扩张的战略计划，导致出现经营困难可能发生严重A规

2、避风险1.建立和运行《目标、指标和管理方案程序》，按照公司战略管理要求制定公司发展战略和经营计划；2.制定战略计划实施进程管理应对紧急情况。3.完成时间：2017.4.30.管理层管理部QEHS部1.3因新产品战略方向错误，导致不能成功转化为市场销售可能发生严重A分担风险1.建立和运行《目标、指标和管理方案程序》、《风险和2.机遇管理程序》、《组织环境理解分析管理程序》，并定期检讨战略实施情况，及时采取战略调整计划；3.购买科技保险完成时间：2017.8.30.管理层管理部QEHS部1.4技术战

3、略的失误导致技术开发失败可能发生严重A分担风险1.建立和运行《目标、指标和管理方案程序》，并定期检讨战略实施情况，及时采取战略调整计划；2.购买研发保险3.完成时间：2017.8.30.管理层管理部财务部技术部市场风险1.5由于市场替代品出现导致市场萎缩可能发生严重A减少风险1.积极国内外参展，了解产品替代动态；2.洽谈合作，在同行中率先引入完成时间：2017.8.30.管理层管理部技术部1战略和市场风险市场风险1.6产品出现更新换代，未能成功跟进，导致市场萎缩可能发生严重A减少风险密切关注行业

4、龙头企业升级换代动向，制定公司产品升级换代计划技术部1.7未能应对市场变化，如顾客消费喜好的改变，导致市场份额下降可能发生严重A减少风险1.安排专人关注并收集市场变化信息；2.密切关注行业龙头企业市场动态，并采取跟随的措施；3.应对市场变化调整产品，巩固市场份额；营业部管理层技术部1.8行业国际巨头进入国内市场可能发生严重A减少风险1.关注细分市场，采取差异化策略；2.为顾客提供贴心的服务，快速反应；营业部管理层1.9未能应对产品供需及价格变化可能发生严重A减少风险1.密切关注产品供需及价格变化

5、，并采取价格应对的措施；营业部管理层1.10未能应对能源、原材料、备品备件等物资供应的充足性、稳定性及价格变化可能发生严重A减少风险1.供运部指定专人关注期货市场、相关专业交易市场；2.考虑采用可再生材料及先进工艺，降低材料损耗；3.制定应对方案管理部管理层技术部1.11未能应对潜在竞争者的崛起可能发生严重A减少风险1.销售部指定专人关注新兴行业市场动态；2.制定应对方案营业部管理层1.12未能应对现有竞争者的市场挑战策略可能发生严重A减少风险1.销售部指定专人收集分析竞争者的市场策略动向；2.

6、评估引入焊接机器人及ERP系统应对挑战的可能性；营业部管理层3.制定应对方案2法律风险2.1公司产品不符合顾客高关注的有害物质限量要求可能发生严重A规避风险1.建立运行质量、环境及职业健安全管理体系；2.制定有关有害物质控制标准并定期检测完成时间：2017.8.30.品质部管理部2法律风险2.2公司劳动合同违反《中华人民共和国劳动法》导致罢工、监管部门重大经济处罚等后果可能发生严重A规避风险1.建立和完善公司规章制度；2.努力提高员工待遇；3.加大自动化投入，评估引进数控机械设备的可能性，减轻劳

7、动强度；4.定期进行合规性评价；5.制定应急处置措施；完成时间：2017.8.30.管理层管理部2.3违反《中华人民共和国职业病防治法》导致重大经济处罚和重大经济损失以及职业病的发生可能发生严重A规避风险1.落实职业健康安全管理体系及安全标准化管理，并定期检查运行情况；2.定期安排员工体检；3.制定应急处置措施；完成时间：2017.8.30.管理层管理部2.4特种设备违反《特种设备安全监察条例》可能发生严重A规避风险1.建立和运行特种设备安全管理规定；2.定期进行特种设备检定；3.定期检查运行情

8、况；完成时间：2017.8.30.管理部生产部2.5污染治理设施不符合《中华人民共和国环境保护法》可能发生严重A规避风险1.充分识别、评价相关环保法律法规；2.进一步增加环保治理设施投入；3.请有资质的环保服务公司协助以应对紧急情况；完成时间：2017.8.30.QEHS部2.6废弃物排放违反《江苏省排放污染物许可证管理办法》可能发生严重A分担风险1.建立和运行公司《固体废弃物管理规定》；2.与有资质的公司联系，签订废弃物处置协议，以应对紧急情况；完成时间：2017.8.30.QEHS部2法律风