过程审核检查表(批量生产)(最新整理By阿拉蕾)

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1、过程质量审核/批量生产——检查表基于VDA6.3编制VDA6.3项目检查方法审核记录1分供方/原材料1．1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？有无合格分供方名单名单上新增加的合格分供方有无评审记录有无上年度对合格分供方从质量、成本、服务三方面进行的统计评定记录实际供货单位是否仅限于合格分供方名单的范围是否对每个合格分供方建立了完整的档案(内容包括：定点撤点申请表、质量能力审核报告；首件认可、首批认可报告；实物质量统计分析；分供方的改进计划；质量信息反馈单；服务质量记录)1．2是否确保分供方所供产品的质量达到供货协议的要求？有无采购文件，技术协议工艺辅助材料有无明

2、确的技术特性规定有无与分供方签订的质量保证协议供货协议（合同）上对包装、运输、检验有无明确的质量要求关于检验方法、检验流程、检验频次是否与分供方商定有无对分供方供货质量能力的审核计划及审核记录1．3是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差时是否采取措施？有无分供方的自检报告和本厂进料检验的检验记录有无定期对分供方的质量能力和实物质量进行统计评定的记录若评定结果不佳，分供方有无质量改进计划以及对计划落实情况的验证记录有无对重点缺陷/有问题的分供方的统计分析评定记录过程质量审核/批量生产——检查表基于VDA6.3编制VDA6.3项目检查方法审核记录1．4是否与分供方就产品与

3、过程的持续改进商定质量目标并付之落实？有无负责这项工作的由各相关部门组成的工作小组名单有无与分供方商定的质量目标协议协议中有无针对质量、价格、服务所规定的具体定量目标，包括质量能力>85、一次合格率等1．5对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可并落实了所要求的改进措施？对分供方的所有产品，在批量使用前必须对新产品、更改的产品及其生产过程进行认可。有无认可报告有无周期形式试验报告及由此制订的改进措施主要特性的CPK是否符合>1.671．6是否对由顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？有无就顾客提供的产品与顾客签订的质量协议有无在出现缺陷、丢失、损坏等情况时与顾客的

4、信息交流记录有无反映顾客提供产品质量现状、质量历史的质量记录1．7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？有无在原材料出现瓶颈时的紧急战略，是否采用一种材料有二家合格分供方库存状况是否能满足合同中顾客提出的所有要求，保证生产计划进度，实现准时化生产1．8原材料/内部剩余料是否有合适的进料和储存方法？仓库环境条件是否适宜，有无漏雨、返潮、发霉有无易受气候条件影响的原材料/内部剩余料清单过程质量审核/批量生产——检查表基于VDA6.3编制VDA6.3项目检查方法审核记录有无混批混料现象是否执行了先进先出下雨天厂内运输是否会淋湿原材料标识是否完整齐全（包括批次号、检验状态、加

5、工状态），有无可追溯性账卡物是否相符对不合格品，可疑物品有无隔离措施材料包装是否符合要求库房中的存放器具、运输器具是否适宜和干净，有无适合码放的托架、箱子材料的有效期是否保证，如果过期如何处理有无消防措施1．9员工是否具有相应的岗位培训？是否接受过产品规范、顾客要求、包装知识、产品加工、统计方法、因果图、8D方法等内容的培训有无采购员、外协评审员、包装检验员、库房管理员的培训记录2-2.1生产（人员/素质）2．1．1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？有无8D小组等明确员工参与改进项目的措施过程自检的职责是否落实过程认可、设备点检、首件检验、末件检验的职责

6、是否落实2．1．2是否对员工委以生产设备/生产环境的职责和权限？保持生产环境整齐清洁的职责是否落实设备日保养和报请维修的职责是否落实设备零件准备和储存职责是否落实检测设备点检和报请检修校准、计量器具校验和标定的职责是否落实过程质量审核/批量生产——检查表基于VDA6.3编制VDA6.3项目检查方法审核记录2．1．3员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其素质？是否进行了必要的培训，包括应知应会，产品，产品缺陷，安全生产操作工有无上岗证从事某些特殊作业、过程、试验或检验的人员有无资格证书从事SPC的员工是否接受过培训，他们要注意哪些偏差做哪些工作是否明确2．1．4是否有人

7、员配置计划及有关岗位顶替的规定？有无人员配置计划和顶岗计划配置计划中是否考虑了缺勤因素顶岗人员是否有资格证明有无所有检验人员每年一次的视力测定记录2．1．5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？是否开展了质量管理的宣传活动，促进员工的投入意识有无员工提出的书面改进建议有无员工在参加培训、开展质量小组方面的志愿行动病假率是否低对质量改进的贡献是否进行鼓励2-2.2生产（生产设备/工装）2．2．1生产设备/工装模具是否能满足产品特定的质量要求？有无对重要参数实施强制控制/调整的规定设备的上下料装置是否能保证满足产品质量要求有无设备/工装模