过程审核(批量生产)检查表1

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1、武汉捷特塑料制品有限公司质量部过程审核（批量生产）检查表页码:1/33编号：JT/QR-02-C-008序号检查内容检查记录要素5：供方/原料5.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？1冇无合格供方名单2名单上新增加的合格供方有无评审记录3有无上年度对合格供方从质量、成本、服务三方面进行的统计评定记录4实际供货单位是否仅限于合格供方名单的范围5是否对每个合格供方建立了完整的档案（内容包括：质量能力审核报告；首件认可、首批认可报告；实物质量统计分析；供方的改进计划；）武汉捷特塑料制品有限公司质量部过程审核（批量生产）检査表页码：2/3

2、3编号：JT/QR-02-C-008检查内容要素5：供方/原料是否确保二次配套件的质量达到供货协议要求？有无采购文件，技术协议工艺辅助材料有无明确的技术特性规定有无与供方签订的质量保证协议供货协议（合同）上对包装、运输、检验有无明确的质量要求有无对供方供货质量能力的审核计划及审核记录武汉捷特塑料制品有限公司质量部过程审核（批量生产）检査表页码：3/33编号：JT/QR-02-C-008序号检查内容检查记录要素5：供方/原料5.3是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差时是否采取措施？.1有无供方的自检报告和本厂进料检验的检验记录2有无定期

3、对供方的质量能力和实物质量进行统计评定的记录3若评定结果不佳，供方有无质量改进计划以及对计划落实情况的验证记录4有无不合格品的退货程序及记录5有无改进后零件（含新开模和模具改进）的首件认可、首批认可记录武汉捷特塑料制品有限公司质量部过程审核（批量生产）检査表页码：4/33编号：JT/QR-02-C-008序号检查内容检查记录要素5：供方/原料5.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付之落实？武汉捷特塑料制品有限公司质量部过程审核（批量生产）检査表页码：5/33编号：JT/QR-02-C-008序号检查内容检查记录要素5：供方

4、/原料5.5对已批量供货的产品是否具有所要求的批产认可，并落实了所要求的改进措施？.1对供方的所有产品，在批量使用前必须对新产品、更改的产品及其生产过程进行认可。有无认可报告2有无周期形式试验报告及由此制订的改进措施3主要特性的CPK是否符合>1.67武汉捷特塑料制品有限公司质量部过程审核（批量生产）检査表页码：6/33编号：JT/QR-02-C-008序号检查内容检查记录要素5：供方/原料5.6是否就顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？.1有无就顾客提供的产品与顾客签订的质量协议2有无在出现缺陷、丢失、损坏等情况时与顾客的信息交流记录

5、3有无反映顾客提供产品质量现状、质量历史的质量记录武汉捷特塑料制品有限公司质量部过程审核（批量生产）检査表页码：7/33编号：JT/QR-02-C-008序号检查内容检查记录要素5：供方/原料5.7原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？.1有无在原材料出现瓶颈时的紧急战略，是否采用一种材料有二家合格供方2库存状况是否能满足合同中顾客提出的所有要求，保证生产计划进度，实现准时化生产3策划库存量时是否考虑了先进先出4对原材料库存是否规定了最高/最低库存量武汉捷特塑料制品有限公司质量部过程审核（批量生产）检査表页码：8/33编号：JT/QR-

6、02-C-008检查内容要素5：供方/原料原材料/内部剩余料是否有合适的进料和储存方法？仓库环境条件是否适宜，有无漏雨、返潮、发霉下雨天厂内运输是否会淋湿原材料有无易受气候条件影响的原材料/内部剩余料清单有无混批混料现象是否执行了先进先出标识是否完整齐全（包括批次号、检验状态、加工状态），有无可追溯性账卡物是否相符武汉捷特塑料制品有限公司质量部过程审核（批量生产）检査表页码：9/33编号：JT/QR-02-C-008序号检查内容检查记录要素5：供方/原料8对不合格品，可疑物品有无隔离措施9材料包装是否符合要求10库房中的存放器具、运输器具

7、是否适宜和干净，有无适合码放的托架、箱子11材料的有效期是否保证，如果过期如何处理12有无消防措施武汉捷特塑料制品有限公司质量部过程审核（批量生产）检査表页码：10/33编号：JT/QR-02-C-008序号检查内容检查记录要素5：供方/原料5.9员工是否具有相应的岗位培训？.1是否接受过产品规范、顾客要求、包装知识、产品加工、统计方法、因果图、8D方法等内容的培训2有无采购员、库房管理员的培训记录武汉捷特塑料制品有限公司质量部过程审核（批量生产）检査表页码：11/33编号：JT/QR-02-C-008序号检查内容检查记录要素6：生产（每

8、一道加工工序）6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的任务/职责？1有无8D小组等明确员工参与改进项目的措施2过程自检的职责是否落实3过程认可、设备点检、首件检验、末件