舟山专卖系统流程诊断

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1、舟山烟草专卖系统流程诊断WIT俞水华2007年6月专卖流程诊断第一部分专卖新流程分析专卖主要工作法律法规宣传、专卖内务管理-----任务型-----目标考核-----PDCA管理（计划、实施、检查考核、改进）专卖许可证管理、市场检查、行政处罚和案件办理、内部专卖管理、查获烟的管理、流程型-----流程导向型-----指标考核工作分析专卖许可证管理查获烟管理行政处罚、案件办理市场检查烟草专卖法制宣传内部专卖管理145362专卖系统核心流程/任务责任部门/岗位子过程现状及要求过程KPI结果KPI法规处专卖处1许可证

2、申领管理专卖处（科）申请、审查、实地勘查、审批、决定、告知、送达、材料归档进一步明确要求和标准2许可证变更管理：3许可证报停和恢复管理：4许可证注销管理：5许可证延续管理：6许可证补办管理登报声明、申请、审查、实地勘查、审批、决定、告知、送达、材料归档：7作废许可证管理希明确要求专卖系统核心流程分析专卖系统核心流程分析专卖系统核心流程/任务责任部门/岗位子过程现状和要求过程KPI结果KPI法规处专卖处8常规检查计划、实施希明确计划制定要求、检查内容要求等9非常规检查举报（投诉）、专项

3、检查、联合执法、暗访方案、实施、总结补充10零售户计分分类已建立、资源11走访计划、实施希明确走访要求专卖系统核心流程分析专卖系统核心流程/任务责任部门/岗位子过程现状和要求过程KPI结果KPI法规处专卖处12烟草专卖行政处罚、案件办理调查、预审、审理、审批已建立标准13专卖查获卷烟管理移交、储存、处置希建立专卖查获卷烟管理制度14烟草法律法规宣传许可证发放时法律法规宣传、走访时法律法规宣传、专项宣传活动等希建立制度15行业内部专卖管理阶段性检查日常检查建立阶段性检查制度希完善16专卖内

4、务管理整理、完善专卖系统核心流程/任务责任部门/岗位子过程现状和要求过程KPI结果KPI法规处专卖处17卷烟鉴别检验质检分站受理、审查、决定已建立18专卖行政复议法规处受理、审查、决定受理、审查、决定19监督检查法规处增现场合规性检查制度20满意程度调查希联合开展专卖系统核心流程分析专卖现有流程流程名称1烟草专卖零售许可证办理2烟草专卖品准运办理3市场检查工作4烟草专卖行政处罚、案件办理工作5执法协作工作流程6专卖执法证件管理工作流程7专卖宣传工作流程8制度汇编市场检查/行政处罚工作标准/证件管理/

5、内部专卖监督管理工作/队伍建设/内务管理/情报网络建设/户籍化管理/联合执法9专卖信息报道工作流程专卖现有流程流程名称10专卖数据报表统计工作流程11工作计划、总结及专项行动方案编制流程12专卖行政复议流程13卷烟鉴别检验流程14151617专卖新流程讨论专卖工作核心工作内容管理要求和服务标准工作频次、工作内容工作标准、工作规范（作业指导书）符合法律法规要求效率、效果工作管理PDCA:策划、实施、检查、改进专卖新流程讨论管理策略刚性管理/柔性管理?适用于非定量指标的工作,如客户走访（频次是刚性的，内容是柔性的，日常

6、检查内容是刚性的，专项检查内容是柔性的）定量的/非定量的管理方法刚性管理---按规定好的标准、政策实施，考核管理幅度较小柔性管理---由管理层安排工作重点、工作思路，落实管理要求管理幅度较大一般情况下，是刚性与柔性的结合专卖新流程讨论专卖主要工作分析专卖许可证管理主要内容许可证申领管理变更管理报停和恢复管理歇业管理延续管理补办管理作废许可证管理流程导向，指标考核改进机会和要求：1、根据中华人民共和国发展和改革委员会令第51号完善和疏理专卖许可证管理制度，明确管理要求和标准，制度应覆盖许可证申领、变更、报停和恢复、歇

7、业、延续、补办、作废许可证管理内容。制度规定是否符合法律法规规定。片区负责人填写《烟草专卖许可证停业申请表》？2、明确合理布局要求发生变化后管理原则和方法。3、进一步确认制度要求统一性和适宜性。如：勘验的时限规定适宜性、审批的权限规定不一致、注销、延续审批等的规定。4、提供执行力：现场勘验质量、审批及时性、卷宗质量、补证材料一次性告知专卖新流程讨论市场检查、走访主要内容：常规检查非常规检查客户记分分类管理走访流程导向，指标考核改进机会和要求：1、完善和疏理管理制度，明确管理要求和标准，制度应覆盖常规检查、非常规检查

8、、客户记分分类管理、走访管理内容。2、应考虑方法的效率和效果。如：市场走访、检查工作。3、制度的适宜性：考虑资源配置等。4、检查计划执行、走访质量效果检查计划----计划审核----检查实施----信息维护----内部检查考核----督察考评专卖新流程讨论烟草专卖行政处罚、案件办理主要内容：调查审理审批决定流程导向，指标考核改进机会和要求：1、流程图确认和标