某房地产公司工程管理办法

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第一章、部门职责第一节、部门职责1、在公司的领导下负责公司工程生产的全面管理工作，认真贯彻落实公司的方针目标和部门职责内的各项管理工作，协调工程部与公司其它部门之间的关系。2、负责与建设工程有关的政府部门、勘察、设计、施工、监理、等单位的协调工作。3、负责为客服部提供招商所需的各项工程技术支持。4、审核总承包合同、设计合同、勘察合同、监理合同。5、寻找并储备工程相关单位；组织工程的招标、评标、开标工作；确定施工单位并下达相关工程任务。6、主持检查单位工程开工准备，初审开工申请报告，签署、起草工期意见。7、审批项目的“施工组织设计或方案”、“项目建设监理规划”及“专业监理细则”。8、负责分包项目设计文件和技术经济指标的审核，主持施工图纸会审。9、对工程的主要原材料、成品、半成品进场的质量进行核查；对试验的结果进行核查；对新材料、新工艺、新技术、新产品的审核。10、负责对各建设项目定期的工作检查和对分项工程不定期的巡视、抽查。抽查面不少于10%。11、审批施工单位提交的单位工程（或单项工程）施工总进度计划，及分阶段进度计划。检查月度进度计划完成情况并报公司领导，对工程进度实行动态管理；12、负责对本部人员的工作进行检查，审核；负责对工程部进行月度、年度考核评比工作。协助施工单位完善项目质量保证体系。13、负责编制本部门及工程资金计划。14、主持本部门的周例会，参加公司召开的生产调度会。15、主持单位工程竣工预验和组织工程竣工验收。16、负责工程竣工后交付使用单位使用的移交手续及维修管理； 第二节、工程部岗位架构工程部经理报建及客服工程师进度计划兼资料员土建装修工程师电器设备工程师第二章、会议制度项目工地例会工地例会每两周一次，由工程部经理主持，主要内容有：①对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查。②工程进度情况。　　──审查主要分项工程进度情况　　──分析影响进度的主要问题③下期进度计划。④施工单位投入人力设备情况。　　──劳动力、管理人员配备　　——设备配置及运转情况　　──设计图纸　　──施工工艺──工程质量──整改落实情况 ──成品保护⑤工程款支付⑥索赔——延期索赔要求——费用索赔要求班前碰头会（1）由工程部经理主持；（2）检查昨天工作完成情况，交流工作动态，布置当天工作重点，传达上级要求。公司工程生产例会（1）半月生产例会由工程部负责人主持，每半月召开一次工程生产例会，工程部负责人、财务部负责人、行政部负责人、客服部人员、公司领导参加。会议内容主要检查工程进度、质量，针对存在问题研究解决办法，会议形成纪要，由工程部督办。（2）工程部周例会工程部周例会定于每周一上午8：30，由工程部负责人主持，主要内容有：①对上次会议存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查。②工程进度情况。③下期进度计划。④施工单位投入人力设备情况。⑤材料的质量与供应情况。⑥有关技术和质量情况。⑦工程款支付⑧索赔 ⑨对施工单位的通知和指令⑩协调关系第四节、不定期会议工程项目建设过程中临时发生的事件，需要客服部、行政部、财务部、施工及公司各部门协调解决的，由工程部或项目工程部发出通知，请有关单位参加，重要的协调会报呈管线总签发，并主持会议。 第三章、工程管理流程第一节、工作程序流程名称施工图纸会审工作程序执行主体工程人员编码流程1总包进场15天内初审记录施工单位、监理单位、工程部1天内初审记录汇总工程部1天内会审准备设计单位1天内施工图纸会审、设计技术交底签名设计单位、工程部、施工单位、监理1天内会审记录整理施工单位1天内盖章施工单位1天内发放至各参加单位施工单位使用部门工程部注意事项 编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称设计变更工作程序执行主体工程人员编码流程2提出设计变更原因及要求公司领导、总承包单位或设计单位、工程部、监理公司审查设计变更原因及要求工程部是修改设计图（或修改通知）总承包单位或设计单位工程部审查设计变更或会审修改收发同意工程部实施施工单位注：设计变更必须有三方相关人员签字并盖章方可作为结算依据使用部门工程部注意事项 编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称选用工程主要材料工作程序执行主体工程人员编码流程3按工程总进度计划编制送样给选定时间施工单位2天送3-6家产品样板及技术资料施工单位1天对产品样板和技术资料进行初审工程部、设计单位、施工单位3天选定材料样板、品种否定工程部、设计单位2天2天确定（样板一式三份）工程部、设计、监理、施工实施购买或招投标材料进场验收对板验收注：未经工程部和监理验收的材料不得用在工程上。使用部门工程部 注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称工程施工计划审批程序执行主体工程人员编码流程4工程委托书、合同工程部单位工程（单项工程）施工总进度及分部工程进度计划各施工单位项目工程施工总进度计划总承包单位不符合要求审核监理审批不符合要求工程部使用部门工程部 注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称施工组织设计或方案审批程序执行主体工程人员编码流程5内容包括：1、施工总进度计划2、主要施工方法3、质量、安全、文明施工措施4、项目管理组织机构5、劳力、材料、机具计划6、技术措施7、施工平面布置8、其它编制施工组织设计施工单位+0.00以上+0.00以下20天以内编制15天以内编制审查监理单位2天审核各专业工程师2天不可以审批在10天内重报工程部负责人可行实施监督施工单位工程部、监理 编制/日期2006-6-18批准/日期流程名称工程开工审批程序执行主体工程人员编码流程6 填写开工申请报告施工单位不同意审核开工申请报告工程部提供开工条件供审批1、工程基线、标高防线及验线情况；2、施工组织设计编审情况；3、现场“三通一平”及施工设施情况。同意签发管线管线总、总经理开工施工单位知会客服部行政部法务部财务部使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期流程名称单位工程质量控制程序执行主体工程人员编码流程7 组织图纸会审和设计交底工程部、设计单位、施工单位、监理单位审批施工组织设计核定施工单位现场组织管理机构及设备就位情况工程部工程部核验原材料、半成品、构配件、设备质量对影响使用功能和观感的材料进行质量预控对隐蔽工程及其他验收工序进行检查并签认其工作质量签认分部、分项工程质量组织审定施工样板工程部、监理工程部、监理工程部、监理工程部、监理签认后施工单位进行下道工序施工组织竣工前的自查自检合格施工单位返工整改不合格组织竣工初验工程部、监理、施工单位竣工资料报总工办审查不合格组织工程质量竣工验收设计单位、行政部、工程部、财务部、施工单位、监理单位 工程施工质量监督意见书质量监督站合格竣工验收备案工程部、施工单位签发竣工移交证书工程部组织保修期的维修管理工程部签发保修期终结书工程部使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称材料、设备质量控制程序执行主体工程人员编码流程8提供原材料及半成品、构配件、设备质量证明书或合格证供货商检验退场不合格工程部、监理、施工单位填写材料、设备报验表施工单位首批材料及设备现场核验不合格工程部、监理合格质量签认工程部材料进入施工现场使用施工单位注：1、主要材料进场时，由施工单位填报材料、设备报验表并附质量证明文件、出厂合格证、检验证书、建委产品质量认证证书（如非原件应由施工单位注明原件存放处并加盖公章才有效）。2、进口设备、材料须提供商检证明和中文的技术说明书。3、采用新材料、设备、制品应有技术鉴定问件，生产厂的产品质量标准、使用说明和工艺要求等。使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称工序质量验收程序执行主体工程人员编码流程9工序施工完毕施工单位返修自检、互检、专职检不合格施工单位填写工程质量报检单施工单位现场检查监理员不合格　验收结果合格签署工序质检合格认证书工程部进行下道工序注：1、砼施工工序施工单位需要填报砼施工申请表。2、重要部位施工应填报施工测量放线报验表。使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称分部、分项、样板工程质量控制程序执行主体工程人员编码流程10返工整改分部、分项、样板工程施工完成报验单内容1.、质量保证资料齐全2、工程质量证单合格施工单位自检工程质量报验单施工单位其中基础、主体验收要求设计单位、工程部和监理参加并报请质监站参加　　　　　　　　　　　　不合格分部、分项、样板工程验收工程部、监理合格签认工程报验单工程部　　　　　　　　　　　　　下一道工序施工注：1、对于施工过程中出现下列情况之一时，工程部可发出暂停工通知书，暂停工通知书征得管线副总同意后由工程部签发；（1）施工中质量出现异常情况，工程部发出质量问题通知书后施工单位仍未采取改进措施或措施不力，未能使质量情况好转；（2）上道工序未经工程部核验而进入下道工序施工；（3）擅自变更设计图纸要求进行施工；（4）出现质量安全事故；（5）擅自使用未经认可的建筑材料；（6）未经审查同意的分包单位进场施工。2、施工单位经整改后可提出复工申请，报工程部审批。使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称工程质量缺陷及事故处理程序执行主体工程人员编码流程11发生缺陷事故填写事故报告单施工单位组织事故调查确定防护措施工程部、监理工程部、设计单位提出处理意见施工单位审查确定处理方案工程部、设计单位、监理实施处理方案施工单位检查验收工程部、监理使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称工程变更程序执行主体工程人员编码流程12提出工程变更申请施工单位不同意工程变更审核工程部、设计、监理实施施工单位使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称工程通知单审批程序执行主体工程人员编码流程13工程通知单填制专业工程师有量、有价1天内不同意（2天内）审核工程部经理1天内审批管线副总5000元以上总经理使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称单位工程进度控制程序执行主体工程人员编码流程14总施工进度计划内容包括1、形象进度2、工程量3、设备、材料、构配件劳动力进场计划编制、申报总施工进度计划施工单位审核不同意工程部、监理同意协商制定进度控制点的控制工期(工程部)审核不同意副总同意对施工单位的处罚工期延误检查落实偏离计划调整计划工程部工程部、监理施工单位工程竣工施工单位注：1、工程进度控制应以基础、结构工程、各专业分部工程的原定计划作为进度目标控制点，由施工单位按要求提交修正进度计划，并说明采取的措施和方法。2、属施工单位责任的进度延误，如未能在下阶段采取措施和对策，工程部及时与施工单位协商，以保证进度按计划进行，若无明显效果，必要时还应采取合同措施，如停止拨款，甚至终止合同等。3、如工期延误属甲方责任或不可预见的原因造成，由施工单位填写延长工期申报表，由工程部核实后副总审查，报总经理审批签证。使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称工程项目竣工验收程序执行主体工程人员编码流程15工程竣工自检合格总包单位附件：工程竣工资工程结算资料　资料及竣工图，竣工验收申报在予验前20天（独立分包的工总承包单位程应提前25天　报总承包单位），组　　织　　初　　验总承包单位报工程部不合格　　　　　　工程部、行政部、财务部、监理、设计、施工单位参加合格组织工程质量验收工程部、行政部、财务部及设计合格签发工程施工质量监督意见书质监站　　　合格竣工验收备案工程部、施工单位竣工综合验收工程部　　　　　　　　　　　　　合格签署工程竣工移交书工程部、行政部行政部保修期维修管理管理工程部使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称竣工资料、图纸交付审查程序执行主体工程人员编码流程16于申请初验前20天按合同规定提交竣工图及资料提前25天提供竣工图及竣工资料总承包单位独立分包单位审核工程部报政府质监站审定备案施工单位向工程部移交竣工图及资料工程部公司存档工程部使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称工程竣工初验程序执行主体工程人员编码流程17初验应具备条件：1、已按批准的设计文件及承发包合同内容完成；2、施工单位自检，质检站确认，所有分部工程合格，观观感质量评定得分在70分以上；3、申请前20天施工单位提交竣工图及资料，并整改改符合要求；4、厂房已清扫干净。提出初验书面申请总承包单位核验工程部确认管线副总提前3天发出书面通知（注明时间、地点）工程部通知初验行政部、财务部、公司领导、施工单位组织初验工程部初验提出问题整改施工单位复验工程部抽查未完成整改组织竣工验收（行政部、财务部、公司领导、施工单位）工程部使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称工程保修管理程序执行主体工程人员编码流程18签发工程保修书工程部与施工单位↓实施工程保修施工单位↓填写保修期终结申请书施工单位↓提出保修终结申请书保修单位↓审查保修终结资料不合格工程部↓不合格对保修工程质量进行初检工程部、行政部、保修单位↓经对初验问题整改后进行最终验收并签发保修终结书和工程质量问题议定书工程部、行政部、财务部、保修单位接收保修终结工程及保修资料负责工程质量签定书范围的维修工程部保修单位使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称建筑电气安装工程监督程序执行主体工程人员编码流程19申报专业技术施工组织设计或方案施工单位按要求填写各栏附上：a、电气施工组织设计方案b、电气上岗人员名单及证件c、资质证件d、如有专业技术，施工由建设单位承包的，必须填写施工申请报告报工程部、监理单位审核审核内容：1.承包单位、分包单位的电气安装资质证件2.电气安装人员上岗证件3.施工组织设计或方案审核开工报告，组织图纸会审大型电气安装工程的施工组织设计或方案要报技术科审批工程部、监理审核结果修改完善不同意电气检查验收内容：a、电缆、电线、线管、线槽、母线、熔断器、开关、插座、灯具、避雷针、水泵等型号、规格、外观质量。b、电气性能c、产品质保书、合格证、试验技术报告等同意按设计要求，会审记录和有关技术标准，验收施工材料或电气材料施工单位材料报验及申报设备及部件安装施工单位审核工程部、监理返修退换检查结果不合格同意部件、设备准备安装工作及隐蔽项目验收工程部、监理 设备开箱验收安装现场验收、安装与土建中间交接验收供货单位、总包单位、工程部、监理施工单位开箱检查内容：a、高低压电柜、控制柜、切换箱、开关箱、变压器、电表箱、消防模块、弱电设备等型号、规格b、合格证、产品说明、生产许可证、出厂试验报告等。c、零配件、电气元件备件是否完备；d、外观质量供货方解决检查结果验收结果不合格不合格通知整改合格合格部件及设备安装，工艺完成后报验施工单位合格合格设备安装质量验收工程部、监理返工审验收结果不合格合格电气调整试验施工单位测试内容：检查试车测试结果是否符合设计施工规范和有关设备技术文件规定设备内部缺陷由供货方找厂家解决合格填写报验单施工单位按规定进行复测（或现场监测）抽测或审核测试检验报告工程部、监理返工审验收结果不合格合格 `整理分步、分项工程质检表、竣工资料施工单位、总承包单位审核质检资料、竣工图、竣工资料、竣工报验不合格工程部、监理合格竣工验收工程部、财务部、监理、设计单位、有关单位交付使用使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称建筑卫生、室内给排水、暖气、空调工程质量监督程序执行主体工程人员编码流程20按要求填写各栏目附上：a、承包人、分包人资质b、施工组织方案c、工人、技术人员数量机械品种及数量d、如有专业技术施工由建设单位分包的，必须填写开工申请报告报总包单位审核申报专业技术施工组织设计或方案施工单位审核内容：a、承包人、分包人资质证明，有关操作人员的上岗证b、施工组织设计或方案审核开工报告，图纸会审工程部、监理审核结果不同意设备开箱检查内容a、暖气、空调、水泵、消防器材等设备的型号规格是否与图纸相符，供水设备、污水处理、直饮水、泳池、热水供应设备、消防喷头、特殊消防设备、人防材料及设备等。b、设备外壳是否完好无损c、零配件是否齐全同意检查内容：a、给排水、消防、直饮水、暖气、空调使用的管材、管件、阀门、卫生器具及给水配件、防腐材料等b、材料的质量证明书保修卡及合格证等文件是否齐全是否齐全c、外观质量问题制作零部件、预埋件施工单位按设计要求及会审记录检查施工材料及器材工程部、监理检查结果返工不合格合格部件及设备准备安装验收内容：设备基础，管道、孔洞预埋件等的坐标位置、标高、隐蔽工程等设备开箱验收安装现场验收、安装与土建中间交接验收供货单位、施工单位、工程部、施工单位检查结果验收结果供货方解决不合格不合格通知整改 合格系统强度、严密性或单机无负试验施工单位填写报验单施工单位测试内容：检查试车测试结果是否符合设计施工规范和有关设备技术文件规定现场监测或复测工程部、监理整改审核结果不合格合格对系统进行负荷试验测定与调试施工单位、工程部、监理、设计单位整理各分部分项工程质检表，组织竣工资料施工单位审核质验资料及竣工资料监理、工程部竣工验收财务部工程部、监理、施工单位、设计单位及有关单位交付使用使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称设备安装工程监督程序执行主体工程人员编码流程21熟悉图纸、合同将工艺图与土建图对照、核查，图纸会审大型设备安装工程要编制施工组织设计或方案，并报工程部审批工程部、监理呈报开工审批表施工单位修改完善审核开工审批表工程部、监理不同意审核结果不设备安装准备大型设备出厂前要组织设计单位等进行出厂前验收，合格后方可进场设备开箱验收安装现场验收（土建与安装中间交接验收）供货商、施工单位、工程部、监理、使用单位施工单位、工程部、监理整改供货商审核结果审核结果不合格不合格设备安装及自检合格填报安装报验单返工施工单位监理复检工程部、监理复检结果不合格 合格签认安装质量工程部、监理设备单项试验或单机无负荷试车填报安装报验单施工单位现场复检整改工程部、监理、使用单位复检结果不合格合格签认调试结果工程部、监理设计单位系统进行负荷试验测定与调整返工整改使用单位、施工单位、工程部、监理测试结果不合格注：测定报告监理签认后存一份作监理资料签认测定数据与调整报告使用单位、施工单位、设计单位工程部、监理提交竣工资料施工单位审核竣工资料并整理监理资料工程部、监理设备安装工程完成使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称市政工程施工阶段监督程序执行主体工程人员编码流程22接受任务熟悉合同、图纸、规范参加工地图纸会审审查施工组织设计或方案审查施工监理细则组织各有关单位参加定期的施工协调会1、进度控制2、质量控制3、投资控制施工过程的监督单位工程及工程总体竣工验收资料整理工作总结使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称市政工程质量控制程序执行主体工程人员编码流程23施工组织设计方案施工工序质量标准质保体系工作人员、主要机械安排施工场地准备情况编制质量控制程序、填写开工审批表施工单位审核开工审批表监理、工程部不同意审核结果同意道路工程测量放样检查工程部、监理地下管线施工检查附属工程施工检查工程部、监理工程部、监理路基工程施工监督检查工程部、监理道路面层施工监督检查工程部、监理交工及验收签认工程部、监理使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称市政工程进度控制程序执行主体工程人员编码流程24修改项目施工进度总计划总承包单位审核总计划工程部、监理同意修改实施计划施工单位实施计划并报审施工单位审查实施计划修改不同意工程部、监理同意实施动态管理跟踪控制检查落实计划施工单位工程部、监理不符合检查结果符合工程按计划完成使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称室外排水工程监督程序执行主体工程人员编码流程25填写开工审批表施工工艺机械品种数量各施工材料、半成品报验施工准备情况施工单位审核开工审批表不同意工程部、监理同意施工材料报验排水工程施工施工单位附检测报告及自检记录填写测量、沟槽、标高、干基、管基、安管、坡度、接口、顶管、检查井、闭水、标高复测回填、报验单施工单位返工现场复查工程部、监理组织验收不合格工程部、监理合格签认质量验收单工程部、监理排水工程完成使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称道路工程质量监督程序执行主体工程人员编码流程26返工施工工艺流程机械品种及数量技术人员、工人就位情况施工准备情况填写道路开工审批表施工单位审核道路开工审批表工程部、监理审核结果不同意同意路基施工施工单位签认工程报验单施工单位审核路基质量不合格工程部、监理合格路基工序完成各施工材料报验报送材料配合比报告基层施工施工单位↓填报工程报验单施工单位↓现场复查工程部、监理 ↓签认质量报验单返工不合格工程部、监理↓各施工材料报验报送材料配合比报告基层工序完成↓面层施工施工单位↓填报工程报验单施工单位↓现场复查工程部、监理↓填写质量验收单返工不合格工程部、监理↓合格单项工程完成使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称园林、绿化工程监督程序执行主体工程人员编码流程27图纸会审设计、施工单位、使用单位、行政部、工程部申报工程施工组织设计（方案）、开工报告施工单位审核工程施工组织设计（方案）、开工报告不合格工程部场地清理、回填土及平整场地、填写栽植基础工程验收记录表施工单位不合格放线、挖穴及整地填写载植材料验收记录表施工单位不合格载植材料进场报验填写载植材料验收记录表施工单位竣工初验，施工单位填写园林绿化工程初验表不合格问题整改工程部、使用单位、行政部、设计单位、施工单位施工单位审查施工单位竣工资料不合格工程部竣工验收，填写园林绿化工程竣工验收表合格工程部、行政部、财务部、设计单位、施工单位使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期 流程名称绿化工程养护管理程序执行主体工程人员编码流程28合同保养期施工单位保修终结申请填写绿化保养终结申请书施工单位不合格质量验收签认工程部保养终结填写绿化保养终结书施工单位、工程部、行政部移交工程部、行政部、使用单位使用部门工程部注意事项编制/日期2006-6-18审核/日期批准/日期注：以上工组程序中用到的附表如下： 第二节、管理表格A-1单位工程开工报告编号：工程名称：施工合同号：施工单位：建筑面积M2工程造价结构类型/层数开工日期年月日建设单位计划竣工日期年月日设计单位施工组织设计编审情况投资许可证建筑许可证施工许可证现场“三通一平”及临时设施情况图纸会审时间单位工程负责人施工员、质安员施工预算编审情况工程基线、标高复核情况申报单位项目经理：负责人（公章）：年月日审批单位审核意见：工程部经理：年月日审批意见：管线副总经理：年月日审批意见：总经理：年月日由施工单位呈报一式三份，建设单位审批后退回施工单位一份。 A-2施工组织设计（方案）报审表（一）工程名称：编号：致：我方已根据施工合同的有关规定完成了工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：施工组织设计（方案）承包单位（章）项目经理日期工程部审查意见：工程部经理日期管线总审批意见：审批人日期1、施工单位呈报一式五份，建设单位审批后退回施工单位一份。 A-3分包单位资格报审表工程名称：编号：致：经考察，我方拟选择的具有承担下列工程的施工资质和施工能力，可以保证本工程项目按合同的规定进行施工。分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。请予以审查和批准。附：1、分包单位资质材料；2、分包单位业绩材料。分包工程名称（部位）工程数量拟分包工程合同额分包工程占全部工程合计承包单位（章）项目经理日期工程部审查意见：工程部经理日期管线总审核意见：审批人日期 A-4工程质量报验单编号：工程名称：施工合同号：施工单位：致工程部：按合同、设计图纸和规范要求，已完成，并经自检合格，报请查验。附件：图纸资料及自检资料（隐、预检记录、分部分项工程质量评定表及质量保证资料）项目经理：施工单位（公章）：日期：查验结果：专业工程师：日期：工程部意见：结论：合格不合格，纠正差错后再报工程部经理：日期：本表一式二份，工程部、施工单位各一份。 A-5施工样板报验表（一）编号：工程名称：合同号：施工单位：致工程部：根据合同要求已完成样板的施工，请会同有关单位确认。附自检资料，施工放线、放样资料项目经理：施工单位（公章）：日期：验收意见：现场监理：日期：验收意见：设计单位代表：日期：验收意见：专业工程师：工程部经理：日期：日期： 由施工单位呈报一式三份，建设单位审批后退回施工单位一份Ａ-6　工程材料报验单工程名称：　　　　　　　　　　　　编号：致工程部：下列建筑材料经自检、试验符合技术规范要求，报请验证。附：1、材料出厂质量保证书。2、材料复检报告。项目经理：施工单位（公章）：日期：工程或部位名称生产厂及批号（等级）材料规格用途本批进场材料数量施工单位试验试样来源取样地点、取样人试验结果材料进场日期审查意见：现场监理：年月日 审核意见：工程部：年月日由施工单位呈报一式三份，建设单位审批后退回施工单位一份A-7设备进场报验单编号：工程名称：合同号：施工单位：致下列设备按合同规定进场，请你司查验签认，准予使用。项目经理：施工单位（公章）：日期：设备名称规格型号数量进场时间技术状况拟用何处备注 审核意见：现场监理：年月日审核意见：专业工程师：年月日审核意见：工程部经理：年月日本表一式二份，建设单位、施工单位各一份。A-8施工测量放线报验单（一）编号：工程名称：施工合同号：施工单位：致工程部：根据合同和有关图纸我们已完成的施工放样工作清单如下，请予查验。附件：测量及放样资料项目经理：施工单位（公章）：日期：工程或部位名称放样内容备注 查验结果：现场监理：年月日复核意见：工程部：年月日注：1、本表一式二份，工程部、施工单位各一份。2、本表为各层轴线和标高验线复核报验表。A-9砼施工申报表编号：工程名称：施工单位：致工程部：我公司准备于月日开始浇灌砼工程，下列准备工作已做好，报请核准。1、模板、钢筋已验收合格。2、使用厂编号为的水泥已核验合格，砼配合比已经试验确定，砂石材料合格。3、现场计重磅秤、坍落筒等试验设备已备好。4、搅拌机、震捣器等施工设备经检查性能良好。 项目经理：年月日工程部审核意见：工程部经理：年月日由施工单位呈报二份，建设单位审核后留一份，退一份给施工单位。Ａ－12工程暂停工通知（一）编号：工程名称：合同号：总承包单位： 致：由于：现通知你们于年月日时起工程暂行停工。工程部经理：年月日管线总审批意见：审批人：（公章）：年月日本表一式三份，建设单位工程部、监理及施工单位各一份。Ａ－12局部暂停工通知（二）编号：工程名称：合同号：总承包单位： 致：由于：现通知你们于年月日时起局部暂行停工。工程部经理：年月日管线总审批意见：审批人：（公章）：年月日本表一式三份，建设单位工程部、监理及施工单位各一份。A-13复工申请编号：工程名称：施工合同号：施工单位： 致工程部：鉴于工程的停工因素已经消除，特请批准复工。附件：具体复工条件的情况说明项目经理：施工单位（公章）：日期：审查意见：工程部经理：年月日管线总审核意见：审批人（公章）：年月日本表一式三份，建设单位工程部、监理及施工单位各一份。Ａ－14—1南沙平谦工程部月份建筑工程抽查情况通知书 日期：年月日致：项目部南沙平谦工程部于年月日对工程进行了抽查，在抽查过程中发现有以下问题，望你部认真组织落实施工单位整改，并于年月日前写出落实及整改情况书面报平谦工程部。存在问题：处理意见及建议：工程部检查人员签名：日期：项目部签收：日期：监理单位会签：日期：本表一式三份，监理、工程部、施工单位各一份。Ａ－14－2南沙平谦工程部月份建筑工程抽查情况通知书回复单日期：年月日 致：南沙平谦工程部你部于年月日签发的项目月份建筑工程抽查情况通知书，我项目部组织关部门进行了落实，具体落实及整改情况如下，请进行核查。项目经理：日期：存在问题：落实整改情况：监理意见：核查人员签名：日期：说明：本表一式二份，监理核签后退还工程部一份。Ａ－15进度控制点时间签证表工程名称：施工单位：致工程部：鉴于 已施工完成并通过验收。按进度控制点要求，本分项应在年月日完成。具体情况说明：总承包单位日期初审意见：现场监理：年月日审查意见：工程部经理：年月日审核意见：管线总：年月日由施工单位呈报一式三份，会签后退回施工单位一份。本表作为进度违约扣款的依据。A-16-1工程通知单编号：委托日期：年月日 签发事由：要求（核价、核量）：经办人：年月日工程部管线总管线总审定意见：经办人：年月日负责人：年月日审批人：年月日注：本表一式三份，工程部、监理、施工单位各一份。造价5000元以上由总经理审定。A-16-2工程通知单编号：委托日期：年月日 签发事由：要求（核价、核量）：经办人：年月日工程部经理：年月日管线总意见总经理意见审批人：年月日审批人：年月日注：本表一式三份，适用于造价5000元以上工程。Ａ－17工程质量问题通知单编号：工程名称施工单位工程负责人 工程部位整改单位整改期限提请整改的主要内容签发通知单位：经办人：（工程部经理）：年月日执行整改的情况和结果执行单位：负责人：年月日注：此通知一式三份，送执行单位二份。整改后填写结果送回通知单位一份。A-18延长工期申报表编号：工程名称：施工合同号：施工单位： 致根据合同条款条的规定，由于下述原因我方要求延长工期日历天，使竣工日期（包括已指令延长的工期在内）从原来的年月日，延长到年月日，请予批准。项目经理：施工单位（公章）日期：要求延长工期的原因或理由：延长工期的计算：现场监理意见：经办人：日期：工程部意见：经办人：日期：工程部经理：日期：1、本表一式三份，监理、工程部、施工单位各一份。2、工期顺延在事件后7天内向专业工程师提出申请，逾期不予受理。A-19工期索赔申请编号： 单位工程名称：致公司：根据合同第条，如下非我司原因造成工期延长，请给予确认。施工单位（签章）：序号工期索赔因素工期索赔具体原因影响工期（天）1未按专用条款提供开工条件2未按图纸到位计划提供有效图纸3设计变更和工程量增加4一周内非我司原因停水、电、造成停工累计超过8小时5恶劣的气候条件（不可抗力）6甲方原因暂停施工影响7未按时支付工程预付款、进度款8非我司的其它原因审批意见监理负责人：年月日工程部负责人：年月日注：由施工单位呈报一式三份，确认后退回施工单位二份。A-20工程形象进度确认审批表 编号：工程名称：施工合同号：施工单位：致工程部：由我公司承包施工的项目，已按合同要求完成至，现附上工程报验单，请予核查。施工单位负责人：施工单位（公章）：日期：监理意见：经办人：日期：负责人：日期：工程部意见：工程部经理：日期：管线总意见：审批人：日期：本表一式三份，监理、工程部、施工单位各一份。A—21工程变更申请表 工程名称：施工单位：编号：致公司：根据，须做下列工程变更，请批示。1、变更原因：2、变更内容：1、工程量及价格计算：施工单位：年月日监理意见：负责人：年月日设计单位意见：负责人：年月日工程部意见：负责人：年月日管线总意见：审批人：年月日由施工单位呈报一式四份，审批盖章后各执一份。A-22施工单位申请表编号： 工程名称：施工合同号：施工单位：致工程部事由：申报内容：附件：项目经理：施工单位（公章）：日期：监理意见：负责人：日期：工程部意见：专业负责人：工程部经理：日期：附注：本表适用于没有专用表格，根据合同规定和建设单位要求又必须向建设单位提出的申请、报审、请批、请示、申报和报告等。本表一式三份，监理、工程部、施工单位各一份。A-23竣工初验申报表编号： 工程名称：施工合同号：施工单位：致现已按合同要求基本完成/完成，（下述未完工程及缺陷修补除外），并已通过自检合格，定于月日进行初步验收。在通过初步验收后，我们将履行缺陷修补完成未完成工程，直到建设单位根据合同认为满意为止。上述工程中的缺陷及未完项目：项目名称责任内容完成时间备注附件：竣工报告、竣工资料、自检资料项目经理：施工单位（公章）日期：现场监理意见：负责人：日期：工程部意见：工程部经理：日期：工程竣工预验申报表一式三份，验收后工程部、监理、施工单位各一份。A-24工程竣工报验单 工程名称：编号：致：工程部我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，请予以检查和验收。附件：1、工程竣工报告。2、竣工资料。承包单位（章）项目经理日期审查意见：经初步验收，该工程：1、符合/不符合我国现行法律，法规要求；2、符合/不符合我国现行工程建设标准；3、符合/不符合设计文件要求；4、符合/不符合施工合同要求。综上所述，该工程初步验收合格/不合格，同意/不同意组织正式验收。工程部日期A-25室内单项工程竣工移交书 工程名称移交日期交楼意见：本工程室内单位工程（包括土建、水电、电梯、消防、防雷）及其相关附属工程，按施工图纸及现行规范施工，已按承发包施工合同内容完成，符合国家质量检验评定标准的规定，经甲方工程部、监理验收符合要求，各专业已通过政府部门验收，并领取验收合格证，同意办理移交手续。1、竣工档案一式四份；2、土建工程全部完成，《建设工程质量认定书》原件一式二份；3、室内给水、排水、排污系统畅通，《排水许可证》、《化粪池验收合格证》等一式二份；4、室内电气、设备安装已完成，《防雷验收合格证》一式二份及取得劳动局等政府部门验收合格证书；5、消防、通风系统器材齐全，运作正常，《消防验收合格证》一式二份；6、钥匙每户把，开启正常；7、本工程的其他室内配件、设施经交楼双方清点齐全。（见附表）保修期内，如因交楼方质量问题，由施工队负维修责任。保修期工程质量维修工作由行政部、工程部进行管理。保修期按国家《建设工程质量管理条例》规定。如因接楼方使用不当及人为破坏，交楼方不予保修。备注：交楼方：（施工单位）施工单位：代表：接楼方：（建设单位）监理：代表：工程部：代表：A-26室外单项工程竣工移交书 工程名称：移交日期：年月日移交意见：本工程室外单位工程（包括配套项目建筑物、设施、电气、给排水和通风等），已按设计文件和承发包合同的内容施工全部完成，符合国家质量检验评定标准的规定，经工程部、监理验收符合要求，有关专业已通过政府部门验收并领取验收合格证，同意办理移交手续。1、土建工程全部完成；2、给水、排水、排污系统完善、畅通；3、消防、通风、应急电源、保安监控系统、器材齐全，调试验收合格，运转正常；4、建筑物内房间套，钥匙把，且门锁开启正常；5、本工程内的设备、设施、配件已列出清单（见附表），双方已点清确认；在国家规定的保修内，工程质量维修工作由工程部、行政部进行管理，属施工单位的工程质量问题由工程部下达维修单进行处理，维修费用在保修金中扣除。若对质量责任有异议，则由工程部、施工单位共同进行鉴定，对鉴定结果仍有争议，上报相关部门仲裁。6、附有关政府部门验收的合格证份。7、附件：竣工图纸资料三套备注：交楼方：（施工单位）代表：监理单位：代表：收楼方：（建设单位）工程部：代表：行政部：代表：A-27保修期终结申请书 日期：年月日工程名称：致：工程于年月日已办竣工手续，按合同规定的保修期已到，保修工作已完成，申请终结保修工作。附：1、维修档案（记录）；2、竣工证明书；3、认可书。备注：申请单位（签章）使用单位（签章）工程部意见（签章）A-28保修终结书 日期：年月日工程名称工程施工单位按合同规定，保修期已到，经核查验收基本完成保修工作，同意终结保修工作。自年月日起，相应的维修工作由承担。备注保修工作中无法一次完成的遗留问题，保修责任单位应承担相应维修工作。施工单位（签章）建设单位（签章）A-29竣工资料审查认定表编号： 致公司：工程项目单位工程竣工资料份册，已自检、自查合格，现报请审定。施工单位：年月日审查审查意见：监理负责人：年月日审核审核意见：工程部负责人：年月日A-30工程竣工验收意见会签表编号：工程名称验收时间 监理意见负责人：年月日设计意见负责人：年月日工程部意见负责人：年月日行政部意见负责人：年月日财务部意见负责人：年月日老总意见会签：年月日备注：本表经各部门会签后才能签署竣工验收报告。A-31保修期工程质量复检问题议定书编号： 致工程，虽经竣工验收，交付用户使用，但在保修期内经复验还出现如下质量问题：经议定：在保修期满后，施工单位仍负有维修责任。施工单位（签章）使用单位（签章）行政部工程部（签章） 第四章、监理管理监理规划建设项目开工前，项目监理部应编制项目监理规划。监理规划的基本内容为：工程概况；监理范围和目标；主要监理措施；建立组织；监理工作制度等。监理规划由工程部审批后实施，作为建设项目管理的基本依据。监理细则监理规划经审批后，项目监理部应由专业工程师编制监理细则，并经工程部经理审批后实施，监理细则编写依据：（1）已批准的监理规划；（2）与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；（3）已批准的施工组织设计。监理细则的主要内容包括：专业工程的特点；监理工作的流程、控制要点、目标值、方法及措施。第三节、监理月报（1）每月由项目监理部总监组织编写工程监理月报并于月底前送工程部审核，并转发到各施工单位。（2）监理月报的内容：　　①本月工程概述A、工程概况　　　　　──工程施工部位及工程内容　　　　　──劳动力、材料、机械配备动态B、工程进度　　　　　──已完成分项工程内容及部位，未完成的分项工程在施工部位 　　　　　──实际完成工程量与计划进度比较　　　　　──进度完成情况分析及未完成计划进度应采取的措施C、工程质量　　　　　──施工工艺、工人操作水平　　　　　──材料及已完分项工程验收　　　　　──质量缺陷及质量事故的处理　　　　　──质量分析评价及质量问题的改进措施D、工程变更及洽商　　各项变更内容及对质量、进度的影响。　　②存在问题及建议：　　提出急需解决的问题，对工程有关问题的建议。　　③进度月报。④质量月报。⑤工程计量月报。①下月进度计划。（3）监理日志工地监理日志由现场监理人员（监理员）填写。监理日志内容有：工程在施工部位、材料进场及使用情况、机械使用情况、劳动力配置情况、质量检查、验收情况、施工单位提出的问题及对施工单位的答复或指示等。监理日志应作为现场工作实况记录的信息资料妥善保存至保修期结束。　（4）监理工作总结单项工程竣工一个月内由专业监理工程师编写工作总结，单位工程由项目监理部总监组织编写监理总结，交工程部审定后归档。监理工作总结的内容包括：监理目标完成情况及分析，合同履行情况、工程进度、质量、投资控制、工程技术、施工措施、监理措施的经验与教训等。（5）监理资料的整理与归档 ①监理资料的内容A、监理规划、计划B、监理指令C、监理日记D、监理月报E、会议纪要F、审核签认文件：包括工程验收、材料核验、完成工程量月报等。G、监理总结②监理资料应由项目监理部专业监理工程师或指定人员按施工进度及时整理、分类、立卷。③工程完成后三个月内完成整理装订工作，由项目监理部总监核签后送工程部保管。④一般工程监理档案保存二年，重要的工程可延长至三年（除上交档案资料外）。对超过存期的档案，应清点核对登记造册，经总经理批准后方可销毁。第五章、勘察、设计管理第一节勘察管理（一）勘察管理的目的1、确保勘察工作的勘察点、线、网平面布置及钻探深度合理，有代表性，真实反映建筑物所处地段地质条件。2、确保勘察工作成果的准确性和可靠性，为设计提供建筑场地和地基的工程地质资料和基础设计的依据。（二）勘察报告质量审核的主要内容1、钻孔深度的检验，岩土试样的取样、送样、试验结果。2、审查报告内容是否满足设计要求。3、评定报告提出的技术参数是否合理。4、物理试验成果报告是否齐全、准确。5、地质勘察报告签名、盖章是否齐全、 6、图和文字说明是否清晰。（三）勘察管理流程根据工程项目建设需要提出勘察任务书公司领导下达勘察任务选定勘察施工单位招投标或议标工程部勘察施工工程部对勘察工作跟踪管理勘察单位勘察报告、评定提出报告不同意设计单位、工程部交设计单位应用同意第二节设计管理（一）总则1、为强化设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高管理水平，确保获得最佳的投资效益，特制定本办法。2、设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“适用经济、安全美观、防灾抗灾、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。3、本办法如与国家规范、地方法规矛盾的，应以国家规范、地方法规为准。（二）设计委托1、 总体、单位、单项工程的设计委托，统一由工程部负责。包括合同起草、签订、跟踪。1、设计合同必须附有设计要求，设计要求必须包括设计效果、限额及材料要求等。2、厂区及小区的施工图设计委托，必须根据客服部的营销方案和交楼标准（经公司领导参加论证确定）进行设计委托。3、厂区规划、小区景观设计、写字楼及大型公建（下称大型项目）与单体建筑方案设计，可以根据招商需要指定设计单位。4、工程部必须编制《单项工程设计委托单价表》，内容包括每单项工程提供三家以上设计单位及其单价，经相关部门及领导批准后，作为委托设计依据。（三）方案设计管理1、方案设计评审，由工程部组织相关部门及公司领导进行评审，方案评审确认后方可进行下一阶段设计。2、部门组织营销、工程部门及公司领导进行评审；其他单项工程由设计部门组织专业人员进行审核。3、方案设计经评审或审核后，设计单位必须按评审或审核意见进行修改，修改后重新送工程部复核。单体平面方案必须经客服部和公司领导会签确认。（四）初步设计管理1、所有项目工程，必须进行初步设计；单项工程设计，原则上也应作初步设计。2、设计单位的初步设计完成后，送工程组织专业人员进行审核，经审核符合要求后，送政府部门审批后。（五）报建图管理1、 报建图（方案、初步设计、施工图）的图纸跟踪及技术把关，由工程部专人负责，1、报建图报建后，如政府部门提出修改，改对公司利益损失较大的，需经总经理及莫总批准后，方可委托设计单位进行修改。2、政府部门批复的报建图及文件，三天内送资料员归档。（六）施工图管理1、设计单位完成的施工图，必须符合施工图的深度要求。2、施工图完成经会审通过后，由工程部做阶段设计确认。3、施工图的出图进度跟踪，由工程部建筑师负责，设计部门负责协调。施工图应确保满足工程施工进度要求。（七）设计质量1、方案设计的安全性、合理性、经济性及设计效果和图纸出图质量，是设计质量的主要管理内容。2、方案设计应以其安全性第一，其合理性、经济性、设计效果应以其具有的商业价值衡量，能为公司创造最大价值的就是好的方案设计。3、出图质量应保证其设计深度符合要求，减少专业矛盾，避免设计错误，杜绝设计事故。（八）设计变更管理1、施工图纸的设计变更，由设计部门负责管理，并按《工程设计变更》程序进行办理。Ⅰ、因设计单位认为施工图设计不合理，设计单位要求变更的，由设计单位填写《工程设计变更通知单》，经工程部批准后作为技术文件实施，其设计变更损失按合同处理。Ⅱ、 因我司工程部门及领导认为原设计不合理，认为有必要变更的，经公司内部会签后由工程部门通知设计单位变更设计。Ⅲ、因施工单位认为原设计不合理（如施工难度大，成本高等），施工单位提出《工程变更申请》，由工程、设计部门研究确认后，按以下程序处理：a、不影响使用功能、设计效果及结构安全的，由工程部在《工程变更申请》表中直接签章，作为工程技术文件；b、影响使用功能、设计效果及结构安全的，由工程部门通知设计单位进行修改。2、工程部在进行设计变更时应了解现场的材料进场及施工情况，并在《工程设计变更通知单》中列明变更原因、损失情况及已购材料如何处理等内容，设计变更按如下程序处理：3、单项变更损失（含返工）在五千元以内的，由工程部确认是否变更；4、单项变更损失（含返工）在五千至二万元的，由工程部及管线老总确定是否变更。5、单项变更损失（含返工）在二万元以上的，报总经理批准后方可变更。（九）材料定板及设备选型1、材料定板及设备选型由工程部组织设计、施工、监理等部门完成。2、负责设计管理的人员，不得推荐本人所管专业的材料、设备、及厂家。3、除了甲方要求外，设计单位不得在施工图纸中标明生产厂家及品牌。4、材料、设备选用时，影响装修效果的，原则上必须客服部参与审核。5、 材料选用后，设计部门的责任人必须在样板背面签名确认（日期）一式三份，施工单位及工程、设计部门各一份，设计部门确认的样板应按档案标准封存。1、设备选用后，其技术方案一式二份，工程、设计部门各一份，设计部门确认的技术方案，应按档案标准收档。（十）成本控制1、在进行设计委托时，设计合同必须要有设计限额及材料、设备选用要求。2、设计单位在提交设计文件时，（根据委托内容）a、案设计必须有工程估算；b、初步设计必须有工程概算；c、施工图设计宜有工程预算。3、阶段的设计超出设计限额时，必须经工程部及财务部审核，公司领导批准后方可进行下一阶段设计或实施。4、“四新”试点或推广，设计部门应进行经济技术分析，并经领导批准后方可执行。5、材料、设备选用，必须以“安全、合理、经济”为原则，“价廉物美”为标准进行选用，避免材料、设备选用不合理造成浪费损失。6、施工图的设计，必须在满足规范、法规的前提下，以最经济的方案进行设计。加强施工图会审，减少各专业矛盾，造成返工损失。7、移交或低价出售的配套项目，必须布置在商业价值最低的地方。8、应严格控制设计变更，争取不变更，尽量少变更，严控大变更。第四章、招标管理 第一节总则第一条遵循“少花钱、多办事、办好事”的宗旨，在保证质量的前提下，以公平公正、合理竞争为原则，精心选择优秀的施工合作单位及材料、设备供应商，从而达到提高经济效益、降低经营成本的目的，全面实现公司的成本控制管理目标。为规范招标投标工作、加强招投标管理，保护公司利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权利，达到控制建设成本、保证建设工期、确保工程质量和提高投资效益的目的，制定本办法。第二条本办法就招标的立项及实施过程（招标方案的设计、招标、投标、开标、评标、定标审批）、等管理内容做出了原则性的规定。第三条招标范围包括设计、监理、工程总承包、专业单独外包等与工程相关的项目。为了达到“少花钱、多办事、办好事”的宗旨，在招标过程中多采取多次谈判的议标方式。第二节招标第一条招标技术方案：1、所有招标项目应有完整、适用的招标技术方案；2、招标技术方案最迟在招标工作开始前三天定稿；3、招标技术方案须经工程部技术负责人与管线主管领导审定。第二条标底的编制：1、所有招标项目应有招标标底，由工程部人员根据咨询公司提供的工程量及现行市场材料、人力、机械等价格编制。2、标底必须保密且作为谈判的参考，任何人员泄漏信息都要承担相关责任；3、工程部人员应随时关注国内材料价格市场以便编制标底及谈判过程中准确判断，及时作出对策；第三条投标单位资质审查：1、 招标工作开始前，工程部应向社会公开征集投标单位；单次投标单位不得少于三家；1、直接参与招标的技术人员与主管领导原则上不得推荐投标单位；2、凡参与投标的单位必须经过严格的资质审查；3、投标单位资质审查由工程部组织，各相关部门及主管领导参加。第四条招标文件编制：1.招标项目应有详细的招标文件；2.招标说明书等由工程部组织编制；3.合同范本由工程部草拟，必须经过法务部、财务部、行政部及公司领导会审后才能使用；4.招标文件原则上应进行会审。第五条发标：1、工程部在招标文件、投标单位资质审查表经会签修改完毕后，方可组织发标；2、投标单位在领取标书时须按规定缴纳投标保证金和图纸资料费；3、投标保证金和图纸资料费由财务部收取，专款专用。第六条招标答疑1.原则上所有招标项目在发标后应召开招标答疑会；2.招标答疑会由工程部组织，所有投标单位都应参加，相关专业技术人员参加答疑；3.答疑会纪要应向所有投标单位提供；第三节投标第一条投标单位考察1、原则上所有投标单位均应经过实地考察；2、招标考察原则上应在标书发放后及经济标开标前进行；3、如在规定时间内安排考察有困难时，经主管领导批准可先进行经济标评标，确定准中标单位后再进行重点考察；4、对所有单位的考察都应有考察报告（考查不合格或未安排考察的单位，要详细说明原因），经主管领导审批；5、相关技术部门必须服从招标部门的安排，积极参加考察；第二条考察纪律 1、考察应客观、公正，不得有任何歧视或偏袒；2、考察报告及所需资料应亲自收集、整理，不得由被考察单位填写；3、考察过程（及前后）不得接受被考察单位的宴请及招待娱乐，不得索取、收受被考察单位的钱财、礼物；4、未经领导同意，不得擅自向被考察单位透露考察结论。第三条截标：1.所有投标人均应在截标时间前投标，原则上，超过截标时间送达的标书为废标；2.所有标书均应密封并在封口上加盖密封章，否则为废标；第四节开标评标第一条技术标开标、评标：1、技术标开标由工程部组织相关专业人员参加评标；2、评标人员根椐投标单位的技术标书进行综合评分，综合得分60分以上为合格，不足60分为不合格，对技术标不合格的单位，应详细说明原因；3、技术标不合格单位的经济标将不予开标；4、技术标评标同时，评标人员需根椐投标单位的技术及品牌差异确定经济标开标的价格调整系数，调整系数必须是公正的、合理的；5、当不同公司间的评标人员意见有分歧无法统一时，由主管领导裁定。第二条经济标开标：1、经济标开标由工程部组织，财务、行政、法务等部门参加；2、原则上所有招标项目最后一次经济标开标必须采取公开开标的方式进行。第五节定标第一条定标原则：所有招标项目以公开开标的评标最低价确定中标单位，中标单位的投标报价原则上不能超过最高限价；超过最高限价的项目，必须报集团招标管线副总裁审批后才能定标。所有的标价均高于限价时，对报价合理的单位进行逐个谈判，建议他们进行成本核算后再次报价，经多次谈判和比较后由择优确定中标单位。 第二条定标审批规定：1、所有招标项目评标结束应编写招标结果审批记录；2、招标结果审批记录经相关主管领导审批才能发布招标结果：所有招标结果，必须在审批后两天内做内部通报。第六节合同的签订及实施第一条合同的草拟及会签：1、招标合同的草拟在编制标书时进行，招标合同的会签在发标前进行，此时合同为无标底合同。合同需经各相关部门会审。2、合同会审完后由工程部修改。发标时将合同作为招标文件的附件发给投标单位。（1）投标单位回标时必须对合同条款进行回应，否则视同认可。为保证工程质量，。第二条合同的修改拟定：1、投标单位在投标标书中对合同的回应将作为评标条件之一。2、开标时，招标人及投标人必须对合同中有争议的条款进行议定，中标单位一经确定，合同即刻可根据双方议定的内容修改拟定。3、招标工作结束后，招标中心将招标结果审批记录及修改拟定和已按中标价填充了标的的合同一起报领导审批。第三条合同的签订：1、招标结果审批记录及修改拟定的合同经领导审批后，即刻可以发放中标通知书和与中标单位签订合同。2、由工程部根据招标结果与中标单位进行合同的洽谈和办理会签。。第四条公司各部门有义务向工程部提供各中标单位合同履行情况，对服务质量及工程质量差的中标单位必须提供书面意见。第七节变更中标单位 第一条变更中标单位的前提：一、当原中标单位的供货或施工能力达不到我司的要求。二、当原中标单位的产品质量、服务质量下降，满足不了我司的要求。三、当原中标单位的同类产品市场价格已下降，中标单位不按“遇升不升，遇降则降”的原则下浮或合同约定的条款调整。我司有权终止合同，另选合作单位。第二条变更中标单位的程序：在合同履行遇到变更情况时，由工程部根据实际情况向管线总提出书面意见，经管线总和总经理审批确认后书面通知招标中心进行变更中标单位。第四条各种情况，更换中标单位前，原则上必须与对方确认违反合同的事实并签订补充协议，终止合同。如情况紧急，工程部应掌握和提供对方违约的证据，有依有据，方可降低合同风险。部分招标用表格如下：表一招标技术方案审批表 项目名称：编号：部门经办人联系电话负责人招标项目方案简介附技术方案资料清单资质要求（）份；技术要求（）份；报价方案（）份；设备材料清单（）份；材料样板（）份；清单：图纸资料（）张套，清单：其他()名称；经办人工程部经理管线总备注 表二投标单位资质审批表项目名称：编号：序号投标单位地址联系人联系电话注册资金企业类型许可证资质经营范围主要业绩是否合作单位备注1　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　审核意见　　　　招标分中心商务组技术部门技术主任助理(副主任)技术主任 表三招标文件发放登记表项目名称：编号：发标日期：年月日、截标日期：年月日招标文件明细资料投标单位签收投标保证金：元资料费：元回标登记备注签收人电话现金支票退还招标文件图纸样板电子版　1、　　　　　　　　　　2、　　　　　　　　　　3、　　　　　　　　　　4、　　　　　　　　　　5、　　　　　　　　　　 表四：（工程类）工程类招标技术标评分表项目名称：编号：项目分项内容分数基准分评分说明投标单位不合格合格良好　　　　投标文件投标文件的响应660～3.53.6～4.74.8～6文字清晰工整、内容完整、是　　　　否满足招标文件的要求为合格。　　　　材料样板材料样板20200～11.912～15.916～20材料样板是否满足甲方要求　　　　施工组织计划施工技术方案　80～4.74.8-6.36.4～8是否满足能使工程质量达到设　　　　　计要求。　　　　安全生产文明施工方案　50～2.93～3.94～5方案合理为合格。　　　　施工进度计划及工期　100～5.96～7.98～10计划是否合理、工期是否满足要求。　　　　进度计划保证措施　50～2.93～3.94～5所采取的措施是否能满足工程按期完成。　　　　工程质量保证措施5180～4.74.8-6.36.4～8能否保证工程质量达到设计要求。　　　　项目经理情况　50～2.93～3.94～5项目经理的级别及所承担工程的获奖情况一级5分、二级4分、三级3分　　㄀　主要施工机具　50～2.93～3.94～5是否能满足工程的质量、进度　　　　 　、投资的要求。　　　　劳动力安排情况　50～2.93～3.94～5所采取的安排的人力是否能满　　　　　足工程按期完成。　　　　企业业绩近三年工程完成情况880～4.74.8-6.36.4～8根据投标资料及调查情况如实评定。　　　　企业信誉企业资质550～2.93～3.94～5满足招标要求为合格。　　　　经营状况售后服务（保修期）1050～2.93～3.94～5满足招标要求为合格。　　　　财务状况50～2.93～3.94～5不亏损为合格。　　　　得分合计　100　　　　　说明　　　　　　　　　　　技术标平均得分60分以上（含60分）为合格，60分以下为不合格。对技术标不合格的单位，不能参加商务标的评定。　　　　　　　　评分部门：评分人： 表五考察情况纪录表编号：招标项目　考察对象名称　考察时间　考察对象地址　是否合作单位　考察负责人　考察对象情况考察指引：（1）企业类型（级别）（2）注册资金（3）营业执照（4）经营范围是否符合招标要求（5）人员机构及管理情况（6）本项目负责人概况（7）生产规模、设备状况、技术能力、检测手段、售后服务情况（8）样板情况（9）主要业绩（10）其它情况工程实例考察工程名称地址工程质量、运行及合同执行情况使用单位意见　　　　综合评述　考察对象确认　考察人签名　时间： 表六合同回应汇总表项目名称：编号：序号投标单位联系人(联系电话)合同范本的回应1　　　2　　　3　　　4　　　5678汇总人：审核人：日期：日期：