关于青岛市崂山区2009年.doc

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1、关于青岛市崂山区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算（草案）的报告——2010年1月20日在青岛市崂山区第十六届人民代表大会第三次会议上青岛市崂山区财政局局长宋军18关于青岛市崂山区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算(草案)的报告——2010年1月20日在青岛市崂山区第十六届人民代表大会第三次会议上青岛市崂山区财政局局长宋军各位代表：我受区政府的委托，向大会报告我区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案，请予审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。一、2009年财政预算执

2、行情况2009年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，财政部门全面贯彻党的十七大，十七届三中、四中全会和各级经济工作会议精神，把保持经济平稳较快发展作为首要任务，围绕扩内需、保增长、调结构、抓改革、惠民生、促和谐的要求，扩大政府公共投资，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，加强财政科学管理，提高财政资金绩效，以实际工作有力推动了全区经济社会的发展。2009年，全区区级财政一般预算收入完成24.78亿元，完成年初预算的100.3%，比上年增长8.118%。其中：区级税收收入完成22.7亿

3、元，占财政一般预算收入的比重达到91.6%。全区区级财政一般预算支出完成23亿元（含结转下年支出），完成年初预算的103.1%，比上年增长6.5%。区级预算安排预备费4500万元，主要用于我区医疗制度改革、城乡整体规划、退役士兵安置、教师绩效工资等方面的重点新增项目。考虑上级结算补助和上解上级支出等因素，收支平衡，略有结余，财政总体运行状况良好。2009年全区基金收入完成25.7亿元，基金支出完成25.7亿元（不含上年结转支出），收支平衡。（一）2009年预算收支运行情况财政一般预算收入：1、努力克服经济危机影

4、响，财政收入保持良好运行态势2009年，在国内经济增速放缓及各项结构性减收等不利影响下，财税部门不断加强财源建设，深挖税源，财政收入保持了持续增长，全区税收总收入完成101.9亿元，首次突破百亿大关，收入规模稳步提升。区级一般预算收入占GDP比重逐年增长，财政经济调控能力不断增强，区级税收收入占一般预算收入的比重稳步提高，收入运行质量持续向好，为财政收入保持健康、稳定、可持续增长夯实了基础。2、增收亮点不断涌现，财源建设成果日益突出一是高新技术企业成为收入增长的骨干力量。汉缆集团、海克斯康和特锐德电气等重点高新

5、技术企业税收增幅均在20%以上，有效促进18了全区税收稳步增长。二是现代服务业规模效应初显。汽车销售板块累计实现区级税收1101万元，比上年增长73.3%；丽达购物中心自2009年5月份开业以来全年实现销售收入过亿元，拉动区级税收近百万元。三是中小企业成长迅速。极地海洋世界、海工英派尔、引黄济青、海信网络、埃斯倍传动系统等十户企业实现区级税收4828万元，增幅均在40%以上，成为我区税收新的增长点。3、重点税种持续向好，收入支撑作用明显增值税完成区级税收3.57亿元，比上年增长12%，主要受高新技术企业增收因素

6、拉动；营业税完成区级税收6.27亿元，比上年增长45.4%，主要受房地产市场回暖因素拉动；城建税完成区级税收3.92亿元，比上年增长15.3%，主要是受房地产营业税增长、卷烟消费税税率上调提高计税依据拉动。财政一般预算支出：1、切实履行公共财政职能，惠民力度不断加大一是“软件”、“硬件”两手抓，全力支持教育事业发展，全年教育支出3.73亿元，占预算104.8%，比上年增长13%。在投入21146万元保证教师工资、生均经费支出基础上，增加财政投入2634万元提高教师工资待遇，在全区义务教育学校全面实施绩效工资，充

7、分调动教师的教学积极性；投入2900万元用于崂山一中、实验小学、沙子口中心小学等10余所学校的改扩建工程，投入2420万元内设配套资金，用于我区各类学校的教学仪器设备更新工程，持续改善我区教学环境与教育设施。二是公共卫生保障力度进一步增强，全年医疗卫生支出0.5518亿元，占预算107.8%，剔除2008年社区卫生服务中心搬迁因素，同比增长14.6%。区街两级投入新农合资金1932万元，将人均筹资标准由2008年的156元提高至186元，居全省首位，参合率达到99.5%，创我区历史新高。针对甲型HIN1流感、手

8、足口病疫情发展形势，追加投入165万元疾病防控资金，在全市率先成立“甲流病毒检测后备实验室”，对抗击“甲流”起到了显著作用。支持我区医疗卫生体制改革，追加财政投入243万元用于基本、重大公共卫生服务支出，扩大公共医疗政策惠及范围，促进社会医疗资源均等化。三是统筹城乡社会保障和就业，全年社会保障事业支出0.74亿元，占预算117.4%，比上年增长10.4%。投入促进就业资金1300万元，