铜陵市城市绿化队部门预算编报说明

《铜陵市城市绿化队部门预算编报说明》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、铜陵市城市绿化队部门预算编报说明根据预算法等法律法规的规定，按照2013年市本级部门预算编制指导思想和原则，结合本单位2013年工作实际，编制本预算。一、本部门主要职责：宣传贯彻国家和省市颁布的城市园林绿化方面的方针、政策、法规；负责主城区城市主次干道绿化、行道树种植管理和树木病虫害防治工作；参与城市游园、广场的管理工作；协助机关、厂矿、企事业单位搞好绿化管理；负责重大节日期间城市主要景点及街道的美化工作；负责依法办理移伐树木、占用绿地等园林绿化管理项目的实施工作；负责完成上级主管部门交办的各类创建等工作。二、单位基本情况：城市绿化队现有在职员工71人，退休9人，聘用55人

2、。日常管护区域包括主干道15条，分别是翠湖一路、北京路、义安路、长江路、长江二路、金山路、建设路、石城路、淮河路、铜官大道、湖东路、行政中心A、C线、井湖路、环湖南路、滨湖路。大转盘2个，分别是天井湖宾馆大转盘、杨村三角花坛。游园景点2个，分别是铜都绿化带和义安园。铁路护坡绿化带一个。本次部门预算编制依据如下：1、不含铜都绿化带及义安园日常管护费用、水电费用。2、材料价格：未考虑油料、农药、各类设备价格上涨因素，均为现市场价3、管护工程量：根据竣工资料并结合现场实际。4、定额：《安徽省仿古建筑及园林工程消耗量定额综合单价》(2006年版)及其费用定额。三、2013年部门支出

3、安排情况：（一）2013年部门安排基本支出478.8万元，根据2013年部门预算基础信息库数据（以2012年6月份工资为测算依据）和有关财政供给定额标准据实编制。其中人员经费428.02万元，日常公用支出50.78万元。（二）2013年部门项目支出预算根据部门行政事业发展目标，结合财力可能安排。2013年安排专项公用支出1077.55万元，政府采购60万元。具体项目测算如下：1、职工及专业技术人员岗位技能及继续教育培训费5.74万园林管护职工岗位技能要求相对较强，目前我队有高级工12人，中级工39人，初级工6人，高级职称1人，中级及初级职称各2人，其他技术人员4人，每年需对

4、上述技术工人进行岗位技能培训，专业技术人员进行继续教育。详细费用如下：高级职称：1人×0.3万元/年=0.3万元中级职称：2人×0.2万元/年=0.4万元初级职称：2人×0.1万元/年=0.2万元高级工：12人×0.1万元/年=1.2万元中级工：39人×0.08万元/年=3.12万元初级工：6×0.02万元/年=0.12万元其他技术人员：4人×0.1万元/年=0.4万元2、新品种引进及研析10万元几乎每年都有多达10余种新品种植物进入绿化城市品种序列，尤其以新色叶树种居多，08年我市荣获国家园林城市称号，为使我市城市绿化技术水平继续保持领先，需不断对新品种进行引进及研析。3

5、、小型绿化工具：18.41万大平剪：100把×310元/把=31,000元；草坪修剪机四台:4台×7300元/台=29,200元高枝锯：10把×160元/把=1,600元；油锯:6台×3200元/台=19,200元；绿篱修剪机:10台×4300元/台=43,000元；手锯：50把×240元/把=12,000元；枝剪：20把×120元/把=2,400元；板车：4部×900元/部=3,600元；大扫把：500把×20元/把=10,000元；小扫把：500把×10元/把=5,000元；簸箕:200只×15元/把=3,000；快速取水器及其配套水管：10套×300元/套=3,000

6、元；捞网兜：10只×50元/把=500元；扳手、老虎钳、胶手套、口罩等低值易耗品：3,000元；消防带（管）：40卷×300元/卷=12,000元；消防带扣件：8付×200元/付=1,600元；浇水开花枪：5套×800元/套=4,000元4、病虫害防治农药费：29.8万杀灭菊脂（500ml×20瓶）：150箱×160/箱=24,000元；百虫杀（400ml×20瓶）：220箱×260/箱=57,200元；甲维盐（250ml×20瓶）：280箱×160/箱=44,800元；蚧必治（200ml×25瓶）：120箱×500/箱=60,000元；乐果（350ml×20瓶）：10箱×

7、160元/箱=1,600元；辛硫磷（500ml×20瓶）：200箱×180元/箱=36,00O元；一遍净（10g×500包）：50箱×200元/箱=10,00O元；速蚧杀（90mlml×40瓶）：100箱×360元/箱=36,000元；土杀（200ml×40瓶）：60箱×400元/箱=2,400元；甲基托布津（100g×50包）：10箱×300元/箱=3,000元；多菌灵（450g×20包）：10箱×500元/箱=5,000元；70%代森锰辛（200g×400包）：10箱×225元=2,250元；根保（200ml×