广西北海市合浦县文联.doc

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广西北海市合浦县文联2016年部门决算公开情况 目录第一部分：（委、局、办）概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：（委、局、办）2016年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：（委、局、办）2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明 第一部分：合浦县文联概况一、主要职能一是宣传、贯彻党的文艺路线方针政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针，以科学的理论教育文艺工作者。二是发挥联络、协调、服务的职能，调动广大文艺工作者的积极性和创造性，学习、实践“三个代表”的重要思想，组织、指导文艺创作，努力繁荣我县文艺事业。三是主动发现和培养文艺新人，不断发展和壮大我县的文艺队伍。二、部门决算单位构成合浦县文学艺术界联合会（简称合浦县文联）机构人员情况：本会编制数5个内设文化股、综合股，无下属二层单位，2016年年末实有在职职工5人，退休3人。第二部分：县文联2016年部门决算报表《一般公共预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格应当列出空表并在表格下方进行说明：“表8我会没有什么收入，也没有什么安排的支出，故本表无数据”。表一：收入支出决算总表表二：收入决算表 表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款　60．69一、一般公共服务支出　60．07二、事业收入　二、外交支出　三、事业单位经营收入　三、教育支出　四、其他收入　四、科学技术支出　　五、文化体育与传媒支出　　……　　　……　　　　本年收入合计60．69本年支出合计　60．07　用事业基金弥补收支差额　结余分配　　上年结转　0．99年末结转与结余　1．61　　　收入总计61．68支出总计　61．68 表二：收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目编码科目名称栏次1234567合计60．6960．69　　　　　类　　　　　　　　款　　　　　　　　项　　　　　　　　201　一般公共服务支出60．69　60．69　　　　　20129　群众团体事务60．69　60．69　　　　　2012901　行政运行　50．97　50．97　　　　　　2012902　一般行政管理事务　9．72　9．72　　　　　　 表三：支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计　60．07　60．07　　　　类　　　　　　　款　　　　　　　项　　　　　　　　201一般公共服务支出60．07　　60．07　　　　　20129群众团体事务　　60．07　60．07　　　　　2012901行政运行　50．35　　50．35　　　　　2012902一般行政管理事务　　9．72　9．72　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次　1栏次　234一、一般公共预算财政拨款160．69　一、一般公共服务支出1860．07　　60．07　二、政府性基金预算财政拨款2　二、外交支出19　　　　3　三、教育支出20　　　　4　四、科学技术支出21　　　　5　五、文化体育与传媒支出22　　　　6　六、社会保障和就业支出23　　　　9　……26　　　　10　……27　　　　11　　28　本年收入合计1260．69　本年支出合计29　60．07年初财政拨款结转和结余130．99年末结转和结余30　1．61一般公共预算财政拨款140．99　　31　政府性基金预算财政拨款15　　32　　16　　33　合计17合计34　61．68 61．68　表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计　60．0760．07　类　　　　款　　　　项　　　　　201一般公共服务支出　60．07　　60．07　20129群众团体事务　60．07　60．07　　2012901行政运行　50．35　50．35　　2012902　一般行政管理事务9．72　9．72　　　　　　　　　 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称本年支出合计人员经费公用经费栏次123合计　60．07　49．95　10．12工资福利支出　27.2927.29　　基本工资　12.9212.92　　津贴补贴　8.91　8.91　奖金　2.542.54　　社会保障缴费　1.61.6　　绩效工资　　　其他工资福利支出　1.321.32　　商品和服务支出　10.12　　10.12办公费1.55　1.55邮电费　0.37　　0.37差旅费　0.59　　0.59印刷费　1.8　　1.8电费　0.15　　0.15公务接待费0.20.2劳务费0.60.6委托业务费4.324.32工会经费0.520.52其他商品和服务支出　0.02　　0.02对个人和家庭的补助　5.59　5.59　离休费　　　退休费　4.11　4.11　住房公积金　0.680.68　　……　　　……　　　其他对个人和家庭的补助支出　0.80.8　　……　　　……　　　……　　　贷款转贷及产权参股　　　国内贷款　　　产权参股　　　其他贷款转贷及产权参股支出　　　其他支出　　　 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费(境）费小计公务用车购置费公务用车运行费待费123456789101112　0.21　　　　　0.21　0.2　　　　　0.2 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余　合计　　　　　　　　　　　类　　　　　　　　　　　　款　　　　　　　　　　　　项　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：表八文学界艺术联合会没有收入，也没有支出，故本表无数据。 第三部分：县文联2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计61.68万元。1.财政拨款收入60.69万元，同比增加11.78万元，同比减少23%。为自治区本级财政当年拨付的资金。2.上年结转和结余0.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计60.07万元。同比增加10.68万元，同比减少21%1．一般公共服务（类）60.07万元：人员经费支出49.95万元，主要用于发工资。日常公用经费支出10.12万元，主要用于日常办公运转费用开支。2．年末结转和结余1.61万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（三）2016年决算收支增减变化情况说明2016年本部门财政拨款60.69万元,比上一年增加8.03万元,增加13.23%,主要是工资福利支出增加。二、2016年度一般公共预算支出决算情况合浦县文联2016年度一般公共预算支出60.07 万元，其中：基本支出60.07万元，项目支出0万元。基本支出中：人员经费49.95万元，主要包括：基本工资15.62万元、津贴补贴11.97万元、奖金1.43万元、社会保障缴费2.06万元、其他工资福利支出1.7万元、退休费14.09万元、住房公积金2.06万元、其他对个人和家庭的补助支出1.02万元。公用经费10.12万元，主要包括：办公费1.55万元，印刷费1.8万元、电费0.15万元、邮电费0.37万元、出差费0.59万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.6万元、委托业务费4.32万元、工会经费0.52万元、其他商品和服务支出0.02万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况县文联2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出60.07万元，其中：基本支出60.07万元，项目支出0万元。基本支出中：其中：人员经费49.95万元，主要包括：基本工资15.62万元、津贴补贴11.97万元、奖金1.43万元、社会保障缴费2.06万元、其他工资福利支出1.7万元、退休费14.09万元、住房公积金2.06万元、其他对个人和家庭的补助支出1.02万元。公用经费10.12 万元，主要包括：办公费1.55万元，印刷费1.8万元、电费0.15万元、邮电费0.37万元、出差费0.59万元、公务接待费0.2万元、劳务费0.6万元、委托业务费4.32万元、工会经费0.52万元、其他商品和服务支出0.02万元。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.2万元。具体情况如下：（一）公务接待费支出0.2万元,国内公务接待批次4次，人次8次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。（二）“三公”经费支出0.2万元。比年初预算数0.21万元减少0.01万元。比上年支出数0.21万元减少0.01万元。减少原因主要是贯彻落实中央八项规定，精减三公经费支出。六、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费（主要指公用经费支出）支出10.12万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2015年决算增加2.17万元，增长27.3%。主要原因是：今年文联——文艺下乡镇宣传活动增加。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购实际支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。 （三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。本年无购置公务用车。（四）预算绩效管理工作开展情况2016年，（本部门）共组织对1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元，占年度项目预算的100%。我会2016年的整体支出绩效目标是：一、宣传、贯彻党的文艺路线方针政策，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针，以科学的理论教育文艺工作者。二、主动发现和培养文艺新人，不断发展和壮大我县的文艺队伍。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公” 经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。