运营管理-管理流程-流程管理流程

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流程管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人 流程图 二、流程概况流程目的监督流程运行规范和效率，保障流程得到有效监控和持续的改进。适用范围适用于公司的所有流程审核和流程优化活动。定义无流程主导及参与部门运营管理部（主导）、相关部门上游流程名称下游流程名称子流程名称部门流程中承担职责决策层1.审批《年度流程审核与优化计划》；2.批准流程优化计划与小组成员；3.批准新流程文件并发布运行；4.审批《年度流程评审与优化总结报告》。运营管理部1.制订流程体系年度评审计划、年度评审和优化总结报告；2.组建流程评审小组和优化小组，领导评审小组的工作；3•提出流程优化申请；4.对流程优化的结果进行审核和备案，并下发和组织培训。各相关部门1.负责配合运营管理•部开展有关的流程审核；2.负责对流程日程运行过程中出现的问题进行分析，提出初步优化方案；3.负责对流程审核发现的问题进行分析原因、整改。三、工作程序3.1《年度流程审核与优化计划》编制与确定1）运营管理部每年底编制《年度流程审核与优化计划》，内容包括但不限于：a）流程审核的范围：通常为公司关键流程和问题流程，以及根据上年度流程审核结果须继续跟踪审核的流程。b）各流程审核的完成时间。c）各流程审核责任人。d）各流程审核的方法。2）《年度流程审核与优化计划》经运营管理部总经理、总助审核后，作为《年度部门重点业务计划》内容的一部分。3.2流程审核与日常运营管理问题分析 1）运营管理部按计划组织流程审核工作，审核完成后编制《流程审核报告》，对流程审核中发现的问题填写《纠正预防措施报告（流程审核）》，经总助审批后下发到责任部门。2）责任部门组织分析问题存在的原因，有针对性的制定整改措施，填写《纠正预防措施报告（流程审核）》，并进行整改。整改完成后，将《纠正预防措施报告（流程审核）》反馈到运营管理部。3）由运营管理部每月将流程检查结果填写《流程检查结果统计表》，按公司绩效考核体系报送人力资源部进行绩效考核。4）□常运营管理问题分析：运营管理部收集和分析公司调度会、公司会议、《客户投诉月报》及各部门反馈的流程管理问题，需要优化时由运营管理部按照3.3进行优化。3.3流程优化1）FI常优化：各部门如需要进行流程优化，分析原因并提出流程优化方案，经部门总经理审核后，报运营管理部评估。运营管理部认为优化需要时填写《流程优化方案审批表》,经公司总助审核、公司总经理审批。2）专项优化:A.调研诊断：运营管理部根据流程运营情况和《年度流程审核与优化计划》，组织流程优化小组对相关部门进行调研，调研方法可以采用访谈、问卷调查和流程资料收集或相关部门研讨相结合的方法，通过调研了解流程现状和问题，确定流程改进的方向。调研对象包括流程客户、流程主导部门和参与部门人员，其至包括业界标杆和竞争对手的成功经验。B.优化设计：优化小组根据调研情况，结合业界标杆企业的管理经验，及公司现有人力资源能力进行讨论和优化设计：a）针对流程存在问题和改进目标进行研讨；b）根据研讨结果设计新的流程；c）关联文件调整：根据优化后的流程调整关联文件，包括组织管理手册中部门职能、职位说明书及相关管理制度。3.4流程优化后文件更新1）新流程文件的审核：优化设计后编制新流程说明文件，经相关部门和项冃总监会签后，交运营管理部总经理、总助审核，公司总经理审批。 2）流程发布与实施：新流程文件经审批后，由运营管理部在公司范围内发布，必要时由 流程主导部门负责、运营管理部协助，组织相关部门对新流程进行培训。3.5年度总结运营管理部于年底根据本年度的流程评审表及流程优化情况，以及计划完成情况编制《年度流程审核与优化总结报告》，报告对次年度评审的目标提出建议，该《年度流程审核和优化总结报告》报公司总助、其他相关领导审阅，公司总经理审批。四、支持性文件无五、相关记录5.1《年度流程审核与优化计划》5.2《纠正预防措施报告（流程审核）》5.3《流程检查结果统计表》5.4《流程优化方案审批表》5.5《流程文件编号说明》5.6《年度流程审核与优化总结报告》